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墨江县通关初级中学2022年第四季度预算执行情况说明

根据《墨江哈尼族自治县教育体育局关于2022年县级部门预算批复的通知》（墨教体发[2022]11号）文件，墨江哈尼族自治县通关初级中学2022年收入预算总额为1204.59万元，其中：财政拨款（补助）1204.59万元。支出预算总额1204.59万元，其中：基本支出1204.59万元。

2022年我校部门预算支出主要用于机构正常运转的日常支出。其中工资福利支出主要为基本工资、津贴补贴、社会保障缴费（含单位部分医疗保险、个人部分医疗保险、单位部门养老保险金、个人部门养老保险金、失业保险、工伤保险、生育保险、养老保险）、奖励性绩效工资等；商品和服务支出主要为办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；对个人和家庭服务支出主要为退休人员自治县津贴、住房公积金等。

截至2022年第四季度末，我校完成当季度总支出数1463.78万元，基本支出完成年初预算的121.52%，预算执行数较上年同期增加129.06万元（增加原因有以下两点：第一、财政放款，公用经费专款支出增加；第二、教职工住房公积金补缴）。

墨江县通关初级中学

2023年1月6日