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 墨江哈尼族自治县坝溜镇初级中学2023年预算公开目录

 

第一部分 墨江哈尼族自治县坝溜镇初级中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分墨江哈尼族自治县坝溜镇初级中学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

 

 

 

 

墨江哈尼族自治县坝溜镇初级中学2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我校属于财政补助事业单位，执行中小学会计制度，是二级预算单位。主要职能是实施初中教育。

（二）机构设置情况

我校共设置8个内设机构，包括：办公室、教务室、教科室、德育室、总务室、保卫室、信息室、校团委。

（三）重点工作概述

1.指导思想 

以党的二十大精神为指导，全面贯彻落实教育会议要求，以“努力办好人民满意的教育”为目标，结合本校实际，加强学校内部管理，提升教育教学质量，建设一支勤奋上进的教师队伍。 

2.加强教职工思想教育学习 

以学校党支部为核心，按照教育局党委要求，以“两学一做”专题学习为契机，加强教职工思想教育学习；认真组织全校教职工深入学习全国、省、市和县教育工作会议和相关文件精神，树立正确的世界观、人生观、价值观、发展观、教育观、进一步增强教书育人的责任感和使命感。认真组织学习贯彻《国家中长期教育改革和发展规划纲要》、《义务教育法》、《教师法》、《普洱市教育“十三五”发展规划》和《墨江县教育“十三五”发展规划》及教育部印发的《中小学教师违反职业道德行为处理办法》等法规纲要，结合《普洱市教育局加强中小学规范化管理的实施意见》、《普洱市中小学教师教学常规基本要求》、《普洱市中小学教学常规管理基本要求》制订计划，抓好落实，改变教学常规没有真正落到实处的弊病。 

3.狠抓教学常规落实 

（1）加大教科研工作的宣传力度，提高教师参加教研工作的积极性和热情；通过建立规章制度，确保教学教研工作的有序开展。 

（2）抓好学校的教学常规管理，落实《教学常规管理细则》《学校内部管理方案》《班主任工作手册》《教师工作手册》和《教研组长管理手册》等，并做好督促检查，将教科研工作做细做实，逐步提升学校的教育教学质量。遵循“先学后教、当堂训练”的原则，调动学生的积极性和主动性，提高课堂效率。落实随堂听课制度，加强作业的布置与批改和备课力度。 

（3）重视教师培训学习，做好教师短期和中长期培训计划，利用各种途径促进教师专业化成长，充分利用好“一师一优课”平台。结合高效课堂的相关培训，积极推进课堂教学改革。 

4.稳步推进义务教育均衡发展工作 

（1）实现校内校园校舍、仪器设备、图书、公用经费、师资队伍和教育教学管理等合理配置，基本解决坝溜镇辖区内的择校问题和大班额问题。 

（2）坚持内涵发展，强化质量意识，将学生的全面发展、成才作为出发点和立足点。以提高质量为目的，努力缩小与县内其他学校间教育质量差距。 

（3）健全保障义务教育均衡发展经费投入、设施设备改善、教师交流、教师教育、教学研究、教育科研等方面制度。建立推进义务教育均衡发展考评体系。 

（4）十一项功能室已经投入使用，在综合楼建好后会更加标准、规范。 

（5）搞好校园文化建设，创建良好人文环境。在校园文化建设中主要突出八个方面的内容：养成教育、礼仪教育、感恩教育、诚信教育、读书教育、爱校教育、能力教育、特长教育等。学校成立校园文化建设办公室，用好《学生知识手册》、《文明礼仪—知、行、果》校本教材，按照既定目标、有计划地实施这些教育内容：利用走廊、墙壁、一草一木等载体塑造文化氛围，达到环境育人之目的；组织形式多样的活动，例如：举办爱国主义演讲、尊敬师长征文、良好习惯养成画展、诚信做人故事会等活动，达到文化育人的目的。通过暑期的建设，已有极大改观，今年要做好后续建设。

5.加快基础设施建设 

（1）加快功能室的建设。

（2）提炼自己的办学特色。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制34人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中： 离休0人，退休13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 745.86万元，其中：一般公共预算745.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2022年部门财务总收入686.28万元,比上年对比增加59.59万元，增长8.68%，主要原因是2022年工资调整。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入745.86万元，其中:本年收入745.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款745.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2022年部门财务总收入686.28万元,比上年对比增加59.59万元，增长8.68%，主要原因是2022年工资调整。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 745.86万元。财政拨款安排支出 745.86万元，其中：基本支出745.86万元，2022年基本支出686.28万元，比上年对比增加59.59万元，增长8.68%，主要原因是2022年工资调整。 

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于保障初中教育各项工作的实施开展。按支出功能科目分类，支出分别列：

1.教育支出2023年预算数505.75万元，其中：

初中教育（2050203）2023年预算数为505.75万元，比上年对比增加71.34万元，增长16.42%，主要用于职工工资福利及对个人和家庭的补助、商品和服务支出。

2.社会保障和就业支出2023年预算数119.18万元。其中： 

事业单位离退休支出（2080502）2023年预算数47万元。比上年对应增加0.42万元，增长0.09%，主要用于事业单位离退休公用经费及退休人员非统筹工作部分的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2023年预算数66.43万元，比上年对比减少2.61万元，下降3.78%，主要用于职工单位基本养老保险缴费的支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2023年预算数2.84万元，主要用于退休职工职业年金支出。

其他社会保障和就业支出（2089999）2023年预算数2.91万元，比上年对比减少0.11万元，下降3.76%，主要用于职工基本工伤、生育、失业保险缴费的支出。

3.卫生健康支出2023年预算数71.1万元。其中：

事业单位医疗（2101102）2023年预算数45.67万元。比上年对比减少1.79万元，下降3.77%，主要用于职工单位基本医疗保险缴费的支出。

公务员医疗补助（2101103）2023年预算数21.22万元。比上年对比减少1.04万元，下降4.67%，主要用于职工基本公务员医疗补助缴费的支出。

其他行政事业单位医疗支出(2101199）2023年预算数4.21万元。比上年对比减少0.12万元，下降2.77%，主要用于职工基本大病医疗补助缴费的支出。

4.住房保障支出2023年预算数49.82万元。其中：

住房公积金（2210201）2023年预算数49.82万元。比上年对比增加2.33万元，增加4.9%，主要用于职工住房公积金缴费的支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

坝溜镇初级中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.985万元，较上年减少0.005万元，下降0.167%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

坝溜镇初级中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

坝溜镇初级中学2023年公务接待费预算为2.985万元，较上年减少0.005万元，下降0.167%，国内公务接待批次为20次，共计接待214人次。

减少的变化原因是贯彻落实过“紧日子”、压减非急需非刚性支出的要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

坝溜镇初级中学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。 

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。 

3.国有资本经营预算收入：包括依照法律、行政法规和国务院规定应当纳入国有资本经营预算的国有独资企业和国有独资公司按照规定上缴国家的利润收入、从国有资本控股和参股公司获得的股息红利收入、国有产权转让收入、清算收入和其他收入。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

7.基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费;

8.项目支出：是指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。 

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。 

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 

11.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 

12.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，坝溜中学资产总额621.39万元，其中，流动资产49.55万元，固定资产571.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加17.46万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

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