您当前所在的位置: 网站首页 > 公开信息内容

网站首页

墨江哈尼族自治县泗南江镇卫生院2021年度部门决算公开
索引号: 3012-/2022-1012002 公开目录: 财政决算 发布日期: 2022年10月12日
主题词: 墨江哈尼族自治县泗南江镇卫生院2021年度部门决算公开 发布机构: 墨江县卫生健康局 文    号:
 

监督索引号53082200976601101000

墨江哈尼族自治县泗南江镇卫生院2021年度部门决算

 

目录

第一部分  墨江哈尼族自治县泗南江镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  墨江哈尼族自治县泗南江镇卫生院概况

一、主要职能

(一)主要职能

墨江哈尼族自治县泗南江镇卫生院主要职能为承担辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务;承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等八项任务;落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目,承担孕前优生健康检查项目、婚前医学检查等出生缺陷综合防治任务;负责对村级服务人员提供业务培训指导。

(二)2021年度重点工作任务介绍

2021年度墨江哈尼族自治县泗南江镇卫生院在县卫生健康局及相关上级部门的正确领导与高度重视下,在镇属各部门的大力支持及参与配合下,以贯彻落实医保、健康扶贫等政策为重点,完善措施,强化管理,狠抓落实,主要开了以下几项工作:

1.以人为本、搞好医疗服务,强抓落实各项惠民政策。结合当前新医保政策,以推进“人人享有基本医疗卫生服务”全面实现为目的,认真做好基本诊疗服务工作。一年来我院门诊就诊22177人次,住院608人次。

2.搞好社会卫生、确保群众健康、稳步推进各项公共卫生工作。着力应对突发公共卫生事件工作,在应对各种传染病工作中,我们高度重视,认真组织,成立领导小组,广泛宣传。成立了发热门诊,认真组织村医层层筛查,做好各种疫情监测上报工作。

扎实做好抗疫防疫、保健及计划生育服务工作,在县疾控中心及妇幼保健院的指导下认真开展适龄儿童预防接种和健康体检。切实做好孕产妇围产保健工作及产后访视工作,筛查高危孕产妇并跟踪管理,加大宣传力度努力完成孕前优生和取放环术等计划生育服务工作。

大力推进慢性病、老年人管理工作及家庭医生签约服务,对慢性病实行村医每季度面对面访视,镇卫生院对村卫生室每季度进行督导。组织镇卫生院医护人员进村入户开展每年一次的体检工作。

3.加大人才培养,2021年我院派出进修学习4人,其中1人为全科医生培训,提高了我院整体业务水平。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入墨江哈尼族自治县泗南江镇卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。即:墨江哈尼族自治县泗南江镇中心卫生院,我单位内设西医科、中医科、医技科、公共卫生科、护理部、综合办公室等科室。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

墨江哈尼族自治县泗南江镇卫生院2021年末实有人员编制26人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制26人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员25人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆1辆,实有车辆为救护车。

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

墨江哈尼族自治县泗南江镇卫生院2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况、无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况,故《GK07政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《GK08国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

墨江哈尼族自治县泗南江镇卫生院2021年度收入合计 654.67万元。其中:财政拨款收入452.56 万元,占总收入的69.13%;上级补助收入 0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入202.10万元(含教育收费 0.00万元),占总收入的30.87%;经营收入0.00万元,占总收入的 0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入 0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比总收入减少66.24万元,下降9.19%。其中财政拨款收入减少51.52万元,下降10.22%,主要原因是2021年乡村医生队伍建设经费、职工体检费、差旅费、公务接待费等未及时支付;事业收入减少14.73万元,下降6.79%,主要原因是受疫情影响,收治入院患者人次减少。

二、支出决算情况说明

墨江哈尼族自治县泗南江镇卫生院2021年度支出合计617.28万元。其中:基本支出520.17万元,占总支出的84.27%;项目支出97.11万元,占总支出的15.73%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比支出减少79.34万元,下降11.39%。其中基本支出减少58.33万元,下降10.08%,主要原因是2020年度发放2019年乡村医生队伍建设经费、2019年职工体检费、发放2019年8至12月奖励性绩效工资、支付心脑血管救治站相关设备配置经费等,2021年度无以上支出,且2021年办公经费未及时支付完毕,故2021年基本支出减少;项目支出减少21.01万元,下降17.79%,主要原因是2020年度有疫情防控专项资金支付购买疫情防护物资约16.11万元,2021年度无该笔支出,故2021年项目支出减少。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障墨江哈尼族自治县泗南江镇卫生院机构正常运转的日常支出520.17万元。与上年对比减少58.33万元,下降10.08%,主要原因是2020年度发放2019年乡村医生队伍建设经费、2019年职工体检费、2019年8至12月奖励性绩效工资、支付心脑血管救治站相关设备配置经费等,2021年度无以上支出,且2021年办公经费未及时支付完毕,故2021年基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出326.68 万元,占基本支出的62.80%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费193.48万元,占基本支出的37.20%

(二)项目支出情况

2021年度用于保障墨江哈尼族自治县泗南江镇卫生院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出97.11万元。与上年对比减少21.01万元,下降17.79%,主要原因是2020年度有疫情防控专项资金支付购买疫情防护物资,2021年度无该笔支出,故2021年项目支出减少。具体项目开支情况:支付差旅费1.45万元,支付印刷费0.14万元,支付办公费2.29万元,支付其他交通费用4.73万元,支付劳务费83.5万元,支付专用设备购置费5.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县泗南江镇卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出452.56万元,占本年支出合计的73.32%与上年对比减少51.52万元,主要原因是2020年度发放2019年乡村医生队伍建设经费、2019年职工体检费、2019年8至12月奖励性绩效工资等,2021年度无以上支出,故2021年一般公共预算财政拨款支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出29.57万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。主要用于在职人员养老、失业保险支出。其中,机关事业单位基本养老保险缴费支出28.27万元,其他社会保障和就业支出1.30万元。

9.卫生健康(类)支出397.38万元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.81%。主要用于卫生院卫生和计生人员工资、日常公用经费、医疗保险、生育保险、基本公共卫生服务等支出。其中,乡镇卫生院支出236.72万元,其他基层医疗卫生机构支出9.72万元,计划生育服务支出22.71万元,事业单位医疗支出19.85元,公务员医疗补助支出7.55万元,其他行政事业单位医疗支出1.6万元,其他医疗救助支出2.12万元,基本公共卫生服务支出95.85万元,突发公共卫生事件应急处理支出1.26万元;

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.27万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于卫生院聘用建档立卡临聘人员保险费支出。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出25.34万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县泗南江镇卫生院2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为7.75万元,支出决算为5.81万元,完成预算的74.97%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为5.81万元,完成预算的74.97%。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度“三公”经费未及时支付完毕。

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2020年增加2.13万元,增长57.69%。其中:因公出国(境)费支出为0.00万元,与上年持平,无变化;公务用车购置及运行费支出决算减少1.27万元,下降100.00%;公务接待费支出决算增加3.40万元,增长140.81%。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数较上年增加的主要原因是本年度支付以前年度“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00 万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元,占0.00%; 公务接待费支出5.81万元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于开展基本公共卫生服务下村、急救护送病人所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.81万元。其中:

国内接待费支出5.81 万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待103批次 (其中:外事接待0批次),接待人次1,439人(其中:外事接待人次0 人)。主要用于上级部门督导、考核,卫生院开展村医培训指导工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

墨江哈尼族自治县泗南江镇卫生院2021年机关运行经费支出0.00万元,我单位为事业单位,故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,墨江哈尼族自治县泗南江镇卫生院资产总额686.47万元,其中,流动资产230.83万元,固定资产455.64万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少49.89万元,其中固定资产增加7.93万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元

 

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

686.47

230.83

455.64

304.22

14.98

136.44

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

3.填报金额为资产“账面原值”。

 

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

2021年度,部门政府采购绿色环保支出总额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他说明事项。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三 公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务 接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用 车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用 车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(四)本年支出:单位本年度全部支出。

(五)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(六)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(七)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

 

监督索引号53082200976601101111

下载Word 下载PDF
    附件下载:
  [墨江哈尼族自治县泗南江镇卫生院2021年度部门决算表20221011102112767  93K]