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 墨江哈尼族自治县龙潭乡中心卫生院

2023年预算公开目录

 

第一部分 墨江哈尼族自治县龙潭乡中心卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 墨江哈尼族自治县龙潭乡中心卫生院2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

墨江哈尼族自治县龙潭乡中心卫生院

2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等八项任务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，承担孕前优生健康检查项目、婚前医学检查等出生缺陷综合防治任务；负责对村级服务人员提供业务培训指导。

（二）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：西医科、中医科、护理部、医技科、药剂科、医务科、公共卫生科、办公室、财务室。

无所属单位。

（三）重点工作概述

2023年重点工作任务介绍：（1）加强医疗质量管理，保障医疗安全；（2）认真做好基本公共卫生和重大公共卫生服务工作；（3）做好医保报销工作；（4）认真执行基本药物制度和药品零差率销售制度；（5）做好新冠肺炎疫情防控工作；（6）加强乡村一体化管理。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆，实有车辆为救护车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 453.09万元，其中：一般公共预算273.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入180万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，2023年部门财务总收入增加223.58万元；其中：2023年一般公共预算财政拨款增加43.58万元，增长18.99%，主要原因是财政供养人员较2022年增加2人，人员经费拨款增加，工资标准调整，人员岗位变动、薪级变动，使工资薪金增加，各项社会保险、住房公积金、公用经费的提取基数都依据工资薪金，故各项经费随工资增加而增加。2023年事业收入增加180万元，增长100%，主要原因是2022年事业收入未纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入273.09万元，其中:本年收入273.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款273.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，2023年一般公共预算财政拨款增加43.58万元，增长18.99%，主要原因是财政供养人员较2022年增加2人，人员经费拨款增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出453.09万元。财政拨款安排支出453.09万元，其中：基本支出273.09万元，与上年对比增长18.99%，主要原因是财政供养人员较2022年增加2人，人员经费拨款增加；项目支出180万元，与上年对比增长100%，主要原因是本年的项目支出为基层医疗卫生业务经费，上年未做该项目的年初预算。

1.社会保障和就业支出38.79万元。其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.6万元，比2022年22.8万元增加0.8万元，增长3.51%。主要用于在职职工养老保险缴费支出；

事业单位离退休支出（2080502）13.01万元，比2022年12.89万元增加0.12万元，增长0.9%。主要用于退休职工工资支出；

死亡抚恤支出（2080801）1.15万元，比2022年0万元增加1.15万元，增长100%。主要用于单位职工遗属补助支出。

其他社会保障和就业支出（2089999）1.03万元，比2022年1万元增加0.03万元，增长0.03%。主要用于在职职工失业保险缴费支出。

2.卫生健康支出396.61万元。其中：

乡镇卫生院（2100302）368.71万元，比2022年149.85万元增加218.86万元，增长146.05%。主要用于在职职工人员经费、公用经费支出；

其他基层医疗卫生机构支出（2100399）2.8万元，比2022年2.9万元减少0.1万元，下降3.0%。主要用于其他基层医疗卫生机构对个人和家庭补助的支出；

事业单位医疗（2101102）16.22万元，比2022年15.67万元增加0.55万元，增长3.51%。主要用于在职职工医疗保险支出；

公务员医疗补助（2101103）7.17万元，比2022比7.08万元增加0.09万元，增长1.27%。主要用于在职职工公务员医疗补助支出；

其他行政事业单位医疗支出(2101199）1.63万元，比2022年1.56万元增加0.07万元，增长4.49%。主要用于在职职工工伤、生育保险支出；

3.住房保障支出15.78万元。其中：

住房公积金（2210201）17.69万元，比2022年15.78万元增加1.91万元，增长12.1%。主要用于在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出273.09万元，项目支出180万元）。

基本支出273.09万元，其中：  

1.301工资福利支出2023年预算数为241.54万元，占基本支出的88.45％，（其中：基本支出241.54万元，项目支出0万元）。其中：

30101基本工资2023年预算数为51.41万元，占工资福利支出的21.28％（其中：基本支出51.41万元，项目支出0万元）；

30102津贴补贴2023年预算数为16.32万元，占工资福利支出的6.76％，（其中：基本支出16.32万元，项目支出0万元）；

30107绩效2023年预算数为106.47万元，占工资福利支出的44.08％，（其中：基本支出106.47万元，项目支出0万元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费2023年预算数为23.6万元，占工资福利支出的9.8％，（其中：基本支出23.6万元，项目支出0万元）；

30110职工基本医疗保险缴费2023年预算数为16.22万元，占工资福利支出的6.72％，（其中：基本支出16.22万元，项目支出0万元）；

30111公务员医疗补助缴费2023年预算数为7.17万元，占工资福利支出的2.97％，（其中：基本支出7.17万元，项目支出0万元）； 

30112其他社会保障缴费2023年预算数为2.66万元，占工资福利支出的1.1％，（其中：基本支出2.66万元，项目支出0万元）； 

30113住房公积金2023年预算数为17.69万元，占工资福利支出的7.32％，（其中：基本支出17.69万元，项目支出0万元）； 

2.302商品和服务支出2023年预算数为14.75万元，占基本支出的5.4％，（其中：基本支出14.75万元，项目支出0万元）。其中：

30201办公经费2023年预算数为2.9万元，占商品和服务支出的19.66％，（其中：基本支出2.9万元，项目支出0万元）；

30206电费2023年预算数为1.2万元，占商品和服务支出的8.14％，（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元）；

30206邮电费2023年预算数为1.5万元，占商品和服务支出的10.17％，（其中：基本支出9.2万元，项目支出0万元）；

30216培训费2023年预算数为2.21万元，占商品和服务支出的14.98％，（其中：基本支出2.21万元，项目支出0万元）；

30217公务接待费2023年预算数为0.5元，占商品和服务支出的3.39％，（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）；

30228工会经费2023年预算数为2.95万元，占商品和服务支出的20％，（其中：基本支出2.95万元，项目支出0万元）；

30229福利费2023年预算数为2.95万元，占商品和服务支出的20％，（其中：基本支出2.95万元，项目支出0万元）；   

30231公务用车运行维护费2023年预算数为0.3万元，占商品和服务支出的2.03％，（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）；

30299其他商品和服务支出2023年预算数为0.24万元，占商品和服务支出的1.63％，（其中：基本支出0.24万元，项目支出0万元）；

3.303对个人和家庭的补助支出2023年预算数为16.8万元，占基本支出的6.6.15％。其中：

30305生活补助2023年预算数为16.8万元，占对个人和家庭的补助支出的100%，（其中：基本支出16.8万元，项目支出0万元）；

项目支出180万元。 其中：

1.302商品和服务支出2023年预算数为145万元，占基本支出的80.56％，（其中：基本支出0万元，项目支出145万元）。其中：

30201办公费2023年预算数为25万元，占商品和服务支出的17.24％，（其中：基本支出25万元，项目支出0万元）；

30218专用材料费2023年预算数为120万元，占商品和服务支出的82.76％，（其中：基本支出120万元，项目支出0万元）；

2.303对个人和家庭的补助支出2023年预算数为35万元，占基本支出的19.44％。其中：

30305生活补助2023年预算数为35万元，对个人和家庭的补助支出的100％，（其中：基本支出35万元，项目支出0万元）；

 

五、市对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

墨江哈尼族自治县龙潭乡中心卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.5万元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费

墨江哈尼族自治县龙潭乡中心卫生院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

墨江哈尼族自治县龙潭乡中心卫生院2023年公务接待费预算为3万元，接待人数：750，接待批次：70，上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

墨江哈尼族自治县龙潭乡中心卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.5万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆（救护车）。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.国有资本经营预算收入：包括依照法律、行政法规和国务院规定应当纳入国有资本经营预算的国有独资企业和国有独资公司按照规定上缴国家的利润收入、从国有资本控股和参股公司获得的股息红利收入、国有产权转让收入、清算收入和其他收入。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费;

8.项目支出：是指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

11.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

12.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，墨江哈尼族自治县龙潭乡中心卫生院资产总额337.8万元，其中，流动资产208.96万元，非流动资产128.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少43.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

 

 

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