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墨江哈尼族自治县鱼塘镇卫生院2023年

预算公开目录

 

第一部分 墨江哈尼族自治县鱼塘镇卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 墨江哈尼族自治县鱼塘镇卫生院2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

墨江哈尼族自治县鱼塘镇卫生院2023年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以基本医疗卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务。负责本乡镇村卫生室医疗、预防保健和卫生信息等工作技术培训和指导。受卫生部门委托依法对本乡镇村卫生室进行卫生行政管理和监督。完成卫生部门交办的其他管理职能。

（二）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：西医科、中医科、护理部、医技科、药剂科、医务科、公共卫生科、办公室、财务室。

无所属单位。

（三）重点工作概述

在县卫计局和镇党委、政府正确领导下，积极开展基本医疗卫生服务、基本公共卫生服务工作、新型冠状病毒疫情防控工作，新型农村合作医疗等工作，努力解决群众看病难、看病贵问题。在今后工作中，认真按照上级领导的安排与部署，明确方向，坚持以科学发展观重要思想为指导，扎扎实实开展好各项工作，按质按量地完成各级领导下达的各项目标任务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中：离休 0人，退休 5人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入430.67万元，其中：一般公共预算310.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入120万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加162.69万元，主要原因是上年事业收入未做年初预算且本年工资标准调整，人员岗位变动、薪级变动，使工资薪金增加，各项社会保险、住房公积金、公用经费的提取基数都依据工资薪金，故各项经费随工资增加而增加，所以财务总收入比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 310.67万元，其中:本年收入310.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款310.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加42.69万元，主要原因是在职职工人员工资及失业保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费和养老保险缴费基数的提高。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 430.67万元。财政拨款安排支出310.67万元，其中：基本支出310.67万元，与上年对比增加42.69万元，主要原因是在职职工人员工资及失业保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费和养老保险缴费基数的提高；项目支出120万元，与上年对比增加120万元，主要原因是本年的项目支出为基层医疗卫生业务经费，上年未做该项目的年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.社会保障和就业支出45.98万元。其中：

事业单位离退休（2080502）16.41万元，与2022年16.26万元增加0.15万元，增长0.92%。主要用于离休人员补助；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.85万元，比2022年26.59万元增加0.26万元，增长0.98%。主要用于在职职工养老保险缴费支出。

 死亡抚恤支出（2080801）1.55万元，比2022年0万元增加1.55万元，增长100%。主要用于单位职工遗属补助支出。

其他社会保障和就业支出（2089999）1.17万元，比2022年1.16万元增加0.01万元，增长0.86%。主要用于在职职工失业保险缴费支出。  

3.卫生健康支出244.55万元。其中：

乡镇卫生院（2100302）支出200.29万元，比2022年163.29万元增加37万元，增长22.66%。主要用于在职职工人员经费、公用经费支出；

其他基层医疗卫生机构支出（2100399）2.7万元，比2022年2.7万元对比无变化。主要用于其他基层医疗卫生机构对个人和家庭补助的支出；

计划生育服务（2100717）2023年预算数为12.96万元，比2022年预算数11.19万元增加1.77万元，增长15.82%。主要用于计划生育职工工资福利及对个人和家庭的补助、商品和服务支出；

事业单位医疗（2101102）18.46万元，比2022年18.28万元增加0.18万元，增长0.98%。主要用于在职职工医疗保险支出；

公务员医疗补助（2101103）8.32万元，比2022比8.39万元减少0.07万元，下降0.84%。主要用于在职职工公务员医疗补助支出；

其他行政事业单位医疗支出(2101199）1.82万元，比2022年1.76万元增加0.27万元，增长3.41%。主要用于在职职工工伤、生育保险支出；

4.住房保障支出20.14万元。其中：

住房公积金（2210201）20.14万元，比2022年18.41万元增加1.73万元，增长9.4%。主要用于在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出310.67万元，项目支出120万元）。

基本支出310.67万元，其中：  

1.301工资福利支出2023年预算数为274万元，占基本支出的88.2％，（其中：基本支出274万元，项目支出0万元）。其中：

30101基本工资2023年预算数为61.09万元，占工资福利支出的22.3％（其中：基本支出61.09万元，项目支出0万元）；

30102津贴补贴2023年预算数为18.85万元，占工资福利支出的6.88％，（其中：基本支出18.85万元，项目支出0万元）；

30107绩效2023年预算数为117.31万元，占工资福利支出的42.81％，（其中：基本支出117.31万元，项目支出0万元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费2023年预算数为26.85万元，占工资福利支出的9.8％，（其中：基本支出26.85万元，项目支出0万元）；

30110职工基本医疗保险缴费2023年预算数为18.46万元，占工资福利支出的6.74％，（其中：基本支出18.46万元，项目支出0万元）；

30111公务员医疗补助缴费2023年预算数为8.32万元，占工资福利支出的3.04％，（其中：基本支出8.32万元，项目支出0万元）； 

30112其他社会保障缴费2023年预算数为2.98万元，占工资福利支出的1.09％，（其中：基本支出2.98万元，项目支出0万元）； 

30113住房公积金2023年预算数为20.14万元，占工资福利支出的7.35％，（其中：基本支出18.41万元，项目支出0万元）； 

2.302商品和服务支出2023年预算数为16.31万元，占基本支出的5.25％，（其中：基本支出16.31万元，项目支出0万元）。其中：

30201办公经费2023年预算数为3.3万元，占商品和服务支出的20.23％，（其中：基本支出3.3万元，项目支出0万元）；

30206电费2023年预算数为1.2万元，占商品和服务支出的7.36％，（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元）；

30206邮电费2023年预算数为1.5万元，占商品和服务支出的9.2％，（其中：基本支出9.2万元，项目支出0万元）；

30216培训费2023年预算数为2.51万元，占商品和服务支出的15.39％，（其中：基本支出2.51万元，项目支出0万元）；

30217公务接待费2023年预算数为0.5元，占商品和服务支出的3.07％，（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）；

30228工会经费2023年预算数为3.35万元，占商品和服务支出的20.54％，（其中：基本支出3.35万元，项目支出0万元）；

30229福利费2023年预算数为3.35万元，占商品和服务支出的20.54％，（其中：基本支出3.35万元，项目支出0万元）；   

30231公务用车运行维护费2023年预算数为0.3万元，占商品和服务支出的1.84％，（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）；

30299其他商品和服务支出2023年预算数为0.3万元，占商品和服务支出的7.84％，（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）；

3.303对个人和家庭的补助支出2023年预算数为20.36万元，占基本支出的6.55％。其中：

30305生活补助2023年预算数为6.55万元，占对个人和家庭的补助支出的100%，（其中：基本支出6.55万元，项目支出0万元）；

项目支出120万元。 其中：

1.302商品和服务支出2023年预算数为105万元，占基本支出的87.5％，（其中：基本支出0万元，项目支出105万元）。其中：

30201办公费2023年预算数为25万元，占商品和服务支出的23.81％，（其中：基本支出25万元，项目支出0万元）；

30218专用材料费2023年预算数为80万元，占商品和服务支出的76.19％，（其中：基本支出25万元，项目支出0万元）；

2.303对个人和家庭的补助支出2023年预算数为15万元，占基本支出的12.5％。其中：

30305生活补助2023年预算数为15万元，占对个人和家庭的补助支出的100％，（其中：基本支出15万元，项目支出0万元）；

五、市对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9万元，无增减变化，具体情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

我单位2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。 

（二）公务接待费 

我单位2023年公务接待费预算为6.2万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为48次，共计接待432人次。

（三）公务用车购置及运行维护费 

我单位2023年公务用车购置及运行维护费为2.8万元，较上年无增减变化，其中：公务用车购置费0万元，无增减变化；公务用车运行维护费2.8万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。   

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

4.项目支出：是指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，墨江哈尼族自治县鱼塘镇卫生院资产总额256.44万元，其中，流动资产121.07万元，固定资产135.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少233.96万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

 

监督索引号53082200976601800111