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墨江哈尼族自治县卫生计生综合监督执法局共设置6个内设机构：包括1.综合办公室、2.医疗卫生监督科、3.公共卫生监督科、4.传染病防治监督科、5.职业卫生监督科、6.协管办公室。

（三）重点工作概述

进一步加强卫生监督队伍思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设；加大卫生违法案件查办力度；加强公共场所卫生、学校卫生、放射卫生、医疗服务、职业卫生、卫生监督协管、生活饮用水、妇幼健康和传染病防控卫生监督工作，确保完成2023年度卫生监督重点检查计划和责任目标各项工作任务，努力推进依法行政，维护人民健康权益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中： 离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 354.3万元，其中：一般公共预算354.3万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了21.9万元，主要原因是：人员工资调整。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 354.3万元，其中:本年收入354.3万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款354.3万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了21.9万元，主要原因是：人员工资调整。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出354.3万元。财政拨款安排支出 354.3万元，其中：基本支出354.3万元，与上年对比增加了21.9万元，主要原因是：人员工资调整。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于2023年墨江县卫生计生综合监督执法局一般公共预算当年拨款354.3万元，比2022年预算数332.4万元，增加21.9万元，增加6.6%。

1.社会保障和就业支出49.6万元。其中：

归口管理的行政单位离退休（2080501）13.3万元，比2022年9.88万元增加3.42万元，增长34.6%。主要用于退休人员补助；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30万元，比2022年32.94万元减少2.94万元，下降8.9%。主要用于在职职工养老保险缴费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.1万元，比2022年8.2万元减少2.1万元，下降25.6%。主要用于职工职业年金缴费支出。

其他社会保障和就业支出（2089999）0.2万元，比2022年0.15万元减少0.15万元，下降75%。主要用于职工其他社会保障和就业支出。

3.卫生健康支出282.2万元，其中：

卫生监督机构（2100402）2021年预算数为251万元，比2022年预算数224.53万元增加26.47万元，增长10.54%。主要用于职工工资福利及对个人和家庭的补助、商品和服务支出；

 行政单位医疗（2101101）20.6万元，比2022年33.9万元减少13.3万元，下降39.2%。主要用于在职职工医疗保险支出；

公务员医疗补助（2101103）8.8万元，比2022比9.29万元减少0.49万元，下降5.3%。主要用于在职职工公务员医疗补助支出；

其他行政事业单位医疗支出(2101199）1.8万元，比2022年1.97万元减少0.17万元，下降8.6%。主要用于在职职工工伤、生育保险支出；

4.住房保障支出22.50万元。其中：

住房公积金（2210201）22.5万元，比2022年22.80万元减少0.3万元，下降1.3%。主要用于在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出354.3万元，项目支出0万元）。

基本支出354.3万元，其中：

1.301工资福利支出2023年预算数为301万元，占基本支出的54.96％，（其中：基本支出301万元，项目支出0万元）。其中：

30101基本工资2023年预算数为80万元，占工资福利支出的26.58％（其中：基本支出80万元，项目支出0万元）；

30102津贴补贴2023年预算数为99万元，占工资福利支出的32.89％，（其中：基本支出99万元，项目支出0万元）；

30103奖金2023年预算数为28.50万元，占工资福利支出的9.47％，（其中：基本支出28.50万元，项目支出0万元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费2023年预算数为30万元，占工资福利支出的9.97％，（其中：基本支出30万元，项目支出0万元）；

30109职业年金缴费2023年预算数为6万元，占工资福利支出的2％，（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）；

30110职工基本医疗保险缴费2023年预算数为21万元，占工资福利支出的6.98％，（其中：基本支出21万元，项目支出0万元）；

30111公务员医疗补助缴费2023年预算数为8.80万元，占工资福利支出的2.92％，（其中：基本支出8.80万元，项目支出0万元）；

30112其他社会保障缴费2023年预算数为1.90万元，占工资福利支出的0.63％，（其中：基本支出1.90万元，项目支出0万元）；

30113住房公积金2023年预算数为22.40万元，占工资福利支出的7.44％，（其中：基本支出22.40万元，项目支出0万元）；

30199其他工资福利支出2023年预算数为3.40万元，占工资福利支出的1.13％，（其中：基本支出3.40万元，项目支出0万元）；

2.302商品和服务支出2023年预算数为40.30万元，占基本支出的11.37％，（其中：基本支出40.30万元，项目支出0万元）。其中：

30201办公经费2023年预算数为7.80万元，占商品和服务支出的19.35％，（其中：基本支出7.80万元，项目支出0万元）；

30206电费2023年预算数为0.50万元，占商品和服务支出的1.24％，（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）；

30207邮电费2023年预算数为2.50万元，占商品和服务支出的6.2％，（其中：基本支出2.50万元，项目支出0万元）；

30216培训费2023年预算数为2.80万元，占商品和服务支出的6.95％，（其中：基本支出2.80万元，项目支出0万元）；

30228工会经费2023年预算数为3.70万元，占商品和服务支出的9.20％，（其中：基本支出3.70万元，项目支出0万元）；

30229福利费2023年预算数为3.70万元，占商品和服务支出的9.20％，（其中：基本支出3.70万元，项目支出0万元）；

30231公务用车运行维护费2023年预算数为2.50万元，占商品和服务支出的6.20％，（其中：基本支出2.50万元，项目支出0万元）；

30239其他交通费用2023年预算数为16.60万元，占商品和服务支出的41.19％，（其中：基本支出16.60万元，项目支出0万元）；

30299其他商品和服务支出2023年预算数为0.20万元，占商品和服务支出的0.49％，（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）；

3.303对个人和家庭的补助支出2023年预算数为13万元，占基本支出的3.67％。其中：

30301离休费2023年预算数为0万元，占对个人和家庭的补助支出的0%，（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）；

30305生活补助202年预算数为13万元，占对个人和家庭的补助支出的100%，（其中：基本支出13万元，项目支出0万元）；

项目支出0万元，其中： 

2010402一般行政管理事务2023年预算为0万元，其中（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。其中：

1、项目前期费2023年预算为0万元，其中（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元等。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

墨江县卫生计生综合监督执法局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.4万元，较上年减少0.1万元，下降2.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

墨江县卫生计生综合监督执法局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无出国（境）团组。

（二）公务接待费

墨江县卫生计生综合监督执法局2023年公务接待费预算为1.9万元，较上年减少0.1万元，下降5%，国内公务接待批次为14次，共计接待146人次。

增减变化原因：我局严格执行厉行节约和中央八项规定，严格控制接待范围和接待标准、接待批次及人数，进一步从严控制公务接待经费、减少开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

墨江县卫生计生综合监督执法局2023年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：我局严格执行厉行节约和中央八项规定，进一步从严控制“三公”经费开支，公务用车购置及运行维护费与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算资金

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.国有资本经营预算收入：包括依照法律、行政法规和国务院规定应当纳入国有资本经营预算的国有独资企业和国有独资公司按照规定上缴国家的利润收入、从国有资本控股和参股公司获得的股息红利收入、国有产权转让收入、清算收入和其他收入。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费;

8.项目支出：是指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

11.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

12.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

墨江县卫生计生综合监督执法局2023年机关运行经费安排40.3万元，与上年对比下降4.62%，主要原因是：人员减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，墨江县卫生计生综合监督执法局资产总额434.79万元，其中，流动资产0.12万元，固定资产434.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2.93万元，其中固定资产增加2.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53082200976600300111