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 墨江哈尼族自治县孟弄乡卫生院2023年预算公开目录

第一部分 墨江哈尼族自治县孟弄乡卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 墨江哈尼族自治县孟弄乡卫生院2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

墨江哈尼族自治县孟弄乡卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

孟弄卫生院主要职责：以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务。机构设置1个。

我院在卫生局和镇党委、镇政府正确领导下，紧紧围绕年初下达的目标任务，积极开展基本公共卫生服务工作，借城乡居民医疗保险实施，努力解决群众看病难、看病贵问题，在全院干部职工共同努力下取得了明显的社会效益和经济效益。在今后一年中我们将倍加努力，认真按照上级领导的安排与部署，明确方向，扎扎实实开展好各项工作，按质按量地完成各级领导下达的各项目标任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：住院部、门诊部、中医科、公共卫生科、妇幼保健科、计划生育服务科、检验科、内科外科等科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是加强医疗质量管理，保障医疗安全；二是认真做好十二项基本公共卫生和重大公共卫生服务工作；三是做好新型农村合作医疗工作；四是认真执行基本药物制度和药品零差率销售制度；五是加强乡村一体化管理；六是认真完成疫情防控工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制17人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年单位财务总收入 426.73万元，其中：一般公共预算306.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入120万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，单位财务总收入增加了151.56万元，主要原因分析，21年预算公开，事业收入未纳入预算，工资标准调整，工资福利、商品和服务等支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年单位财政拨款收入 306.73万元，其中:本年收入306.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款306.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，一般公共预算财政拨款增加了31.56万元，主要原因分析，工资标准调整，工资福利、商品和服务等增加。

四、预算单位支出情况

2023年单位预算总支出426.73 万元。财政拨款安排支出 306.73万元，其中：基本支出306.73万元，与上年对比，一般公共预算财政拨款增加了31.56万元，主要原因分析，工资标准调整，工资福利、商品和服务等支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下，主要用于在职及退休人员工资福利支出，基层乡镇卫生院商品和服务支出：

2080502行政单位离退休安排数:3.25万元，比2022年3.22万元增加0.03万元，增长0.93%，主要用于退休人员补助。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出安排数：31.1万元，比2022年28.98万元增加2.12万元，增长7.3%主要用于职工基本养老保险缴费。 

    2080801死亡抚恤财政拨款安排数：1.15万元，比2022年0万元增加1.15万元，增长100%。主要用于职工长期赡养人员补助。

2089999其他社会保障和就业支出安排数：1.22万元，比2022年1.27万元减少0.05万元，下降3.9%。主要用于事业职工失业保险缴费。

2100302乡镇卫生院基本支出安排数：207.63万元。比2022年177.7万元增加29.93万元，增长16%。主要用于实施基层乡镇卫生院经营和发展，经费全额供给单位内属于乡镇卫生院编制的在职职工所享受的工资福利及单位发展所需要的商品和服务支出。

2100399其他基层医疗卫生支出安排数：2.52万元。比2022年2.52万元增加0万元，增长0%。主要用于实施基层乡镇卫生院经营和发展，经费全额供给单位内属于乡镇卫生院编制的在职职工所享受的工资福利及单位发展所需要的商品和服务支出。

2100717计划生育服务安排数：14.11万元。比2022年12.2万元增加1.91万元，增长16%。主要用于实施基层乡镇卫生院内计划生育服务工作经营和发展，经费全额供给单位内属于计划生育编制的在职职工所享受的工资福利及单位发展所需要的商品和服务支出。

2101102事业单位医疗安排数：19.15万元，比2022年19.92万元减少0.77万元，下降3.8%。主要用于在职职工医疗保险缴费。 

2101103公务员医疗补助安排数：7.28万元，比2022年7.59万元减少0.31万元，下降4%。主要用于职工公务员医疗保险缴费。

2101199其他行政事业单位医疗支出安排数：1.68万元，比2022年1.71万元减少0.03万元，下降1.7%。主要用于在职职工工伤、生育保险缴费。  

2210201住房公积金安排数：20.89万元，比2022年20.06万元增加0.83万元，增长4%。主要用于在职职工住房公积金缴费。 

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

墨江哈尼族自治县孟弄乡卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.9万元，较上年无变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

墨江哈尼族自治县孟弄乡卫生院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动。

（二）公务接待费

墨江哈尼族自治县孟弄乡卫生院2023年公务接待费预算为3.5万元，较上年无变动，国内公务接待批次为70次，共计接待760人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

墨江哈尼族自治县孟弄乡卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为1.4万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.4万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

墨江哈尼族自治县孟弄乡卫生院2023年重点项目预算绩效目标情况：保障卫生院正常运转，承担辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等八项任务；落实妇幼重大公卫服务项目和基本公卫服务项目，承担孕前优生健康检查项目、婚前医学检查等出生缺陷综合防治任务；负债对村级服务人员提供业务培训指导。社区卫生服务机构纳入当地卫生院统一管理，并在县妇幼保健院的指导下，做好相关技术服务、采集信息等工作，做好流动人口计划生育相关服务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。 

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。 

3.国有资本经营预算收入：包括依照法律、行政法规和国务院规定应当纳入国有资本经营预算的国有独资企业和国有独资公司按照规定上缴国家的利润收入、从国有资本控股和参股公司获得的股息红利收入、国有产权转让收入、清算收入和其他收入。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

7.基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，墨江哈尼族自治县孟弄乡卫生院2023年单位资产总额402.22万元，其中，流动资产168.81万元，固定资产233.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少60.88万元，其中固定资产减少18.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53082200976600800111