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墨江县公安局交警大队2022年四季度预算执行情况说明

墨江县公安局交警大队2022年四季度严格控制成本开支，将财政预算资金科学合理分配使用，现将预算执行情况作如下说明：

一、预算执行情况说明：

2022年交警大队预算收入为1009.3万元，基本收入为1009.3万元，项目收入为0万元。四季度累计执行数为1865.82万元（其中基本支出为：1865.82万元，项目为0万元）。完成年初预算185%，已执行完年初预算数，较上年同期减少41.52万元，同比减少2%。（其中基本支出减少：41.52万元，项目减少23.927万元）

二、增减变化说明

（一）基本支出数：今年四季度累计执行数较上年同期减少41.52万元，减少2%，基本支出数：今年四季度执行数较上年同期减少41.52万元，减少2%，原因一是今年陆续有2名民警调离，1名民警退休，今年人员经费支出较去年减少；二是财政财力紧张，今年产生的部分费用未能如期支付。

  （二）项目支出数：2021年年初项目为民警加班补贴，2022年民警加班补贴纳入预算中的基本支出，导致2022年四季度项目支出数较上年减少23.927万元，减少100%。

我单位严格按照《墨江县财政局关于进一步加强财政预算执行支出进度考核管理办法》完成第四季度支出进度。

墨江哈尼族自治县公安局交通警察大队

2023年1月6日