财政决算

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墨江哈尼族自治县发展和改革局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

贯彻落实党中央、省委和市委对经济工作的决策部署，负责全县经济领域重大工作的研究部署、统筹协调、整体推进、督促落实。县发改局的内设机构根据工作需要承担中共墨江哈尼族自治县委财经委员会办公室有关工作，接受中共墨江哈尼族自治县委财经委员会办公室的统筹协调。拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；组织编制国民经济动员规划、计划、预案、研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调有关重大问题，组织实施国民经济动员；指导重要农产品成本调查及管理工作；负责政府制定价格的重要商品和服务价格的成本监审工作；负责纪检监察、司法和行政工作中提出的涉案财物价格认定工作；拟订粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通产业发展规划；统筹全县数字经济发展工作；贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于能源工作方针政策和决策部署，结合我县实际拟订电力、新能源和可再生能源等重要能源的发展专项规划；贯彻落实上级有半优化营商环境促进市场主体倍增的决策部署和政策规定，拟定加强的优化营商环境建设的相关政策、措施并组织实施，指导各部门营商环境建设工作；组织编制全县国防动员及人民防空建设发展规划，承担县委军民融合发展委员会办公室日常工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：1.办公室；2.综合股；3.固定资产投资股；4.经济体制改革和政策法规股；5.农村经济股；6.营商环境股；7.产业发展股；8.资源节约和环境保护股；9.社会发展股；10.价格和收费管理股；11.价格监测股（价格认证中心）；12.能源股；13.粮食和物资储备管理股；14.绿色经济发展股；15.国防动员股。

所属单位1个，分别是：

1.墨江哈尼族自治县发展和改革局综合服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.墨江哈尼族自治县发展和改革局综合服务中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员30人。包括财政拨款开支经费的：公务员27人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，县发展和改革局在县委、县政府的有力引导和上级主管部门的关心、指导下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大一中、二中、三中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，履职尽责、勇于担当、积极作为，充分发挥参谋部、协调部、作战部作用，以扎实有效的工作，着力推动全县高质量发展：

（一）扎实开展党纪学习教育和纠治形式主义。

党组始终高度重视党员干部队伍思想政治教育，持续巩固和拓展党史学习教育成果，切实引导全体党员干部坚定理想信念；坚持把思想政治建设作为规范党内政治生活的主力抓手，扎实开展经常性党课教育；落实“两个责任”，重点突出对关键岗位和“三重一大”事项的落实，始终坚持“三重一大”集体研究、会议决定。开展中心理论组专题学习8次，落实“三重一大”事项会议（党组会议）15场次，党建暨党风廉政建设专题会议2次，部署党建暨党风廉政建设工作4次，通过“三会一课”、主题党日开展党纪学习教育5次，科级以上领导围绕主题教育讲党课5期，机关支部主题教育“学习周”集中学习3期53人次。观看警示教育片6场79人次，观看电影党课1次13人。深刻剖析违纪典型案例，注重用身边事教育身边人，强化警示震慑，推动以案促改促治。深入推进整治形式主义，建立完善常态化监管机制，结合重大项目审批监管“阳光行动”，进一步规范政府投资项目审批行为；结合开展招商引资“暖心行动，”转变招商理念，避免招商同质化竞争，畅通投诉渠道，强化招商引资项目全生命周期管理。

（二）强化经济运行调度，完善预期管理。

一是加强经济运行监测和专项督查。紧盯全县经济发展重点和难点，做好经济分析和引导，起草经济运行情况分析报告、筹备各级调度会议，每月配合开展经济工作专项督查。制定《墨江哈尼族自治县2024年度经济工作考核办法（试行）》，充分发挥考核指挥棒作用，通过制定每季度调度工作方案，细化实化量化各行业支撑指标目标任务，进一步压紧压实各乡镇、行业部门经济责任。2024年共开展了全县经济工作考核3次，评定了前三季度“骏马奖”和“蜗牛榜”的乡镇和部门，并由县政府督查室通报执行，年度考核工作正在收集汇总。

2024年实现地区生产总值119.62亿元，同比增长5.0%，低于年初目标（5.5%）0.5个百分点，与全国增速持平，分别高于全省（3.3%）、全市（3.1%）1.7、1.9个百分点，增速全市排名第一。完成全县固定资产投资（不含农户）47.76亿元、同比增长19%；规模以上工业增加值增长4%；完成一般公共预算收入6.506亿元、同比增长2.61%；一般公共预算支出30.138亿元、同比下降7.46%；完成社会消费品零售总额26.8亿元、同比增长7.9%；居民人均可支配收入23519元、同比增长5.4%。

二是有序推进自今年3月起启动“十五五”规划前期工作，按照市县有关安排有序推进，目前已印发了《墨江哈尼族自治县“十五五”规划编制工作方案》，明确了前期重大课题、规划纲要起草、重点专项规划建议清单以及进度安排等内容，按上级要求推进各项工作。

三是持续推进农村经济工作。2024年共争取各类政策扶持资金29661万元，其中争取中央预算内资金项目6个，争取资金960万元；争取增发国债资金项目2个，争取资金18300万元；争取省预算内投资项目3个，争取资金401万元；争取地方政府专项债券资金10000万元。实施以工代赈项目2个（墨江县联珠镇栖马村2023年以工代赈示范工程项目、那哈乡2024年以工代赈项目），吸纳当地群众务工384人（其中：吸纳易地扶贫搬迁人员务工80人），发放劳务报酬347.92万元（其中：易地扶贫搬迁脱贫群众21.2万元），开展劳动技能培训384人（其中：易地扶贫搬迁脱贫群众85人）。加大“重推”“农推”力度，在重点工程和中小型农业农村基础设施建设领域推广以工代赈方式项目3个（墨江县2023年组内道路硬化提升人居环境建设项目、墨江县教育基础设施补短板建设项目、墨江县景坝水库工程），累计吸纳当地劳动力就业381人、发放劳务报酬508万元。同时，围绕易地搬迁安置点及搬迁户就业，谋划储备2025年以工代赈项目6个，总投资4452万元。加强搬迁群众技能培训和就业服务，保持搬迁劳动力就业总体稳定，零就业家庭动态清零，累计转移就业13230人，参加各类培训4402人次，乡村公益性岗位安置1180人次，实现有劳动力的搬迁户1人以上就业。鼓励扶贫车间积极吸纳搬迁群众就地就近就业，全县24个帮扶车间带动搬迁群众79人就业，其中：易地搬迁集中安置点帮扶车间3家，吸纳搬迁对象就业16人。

鼓励全民参与消费扶贫，助力农产品上行。建成1个县级选品（展售）中心、1个云仓库，建成1个直播中心（有5个独立隔音直播间），5个分散式直播间，不断扩展农产品供销渠道。积极组织引导政府机关、企事业单位、社会组织等各类消费帮扶主体消费帮扶，2024年消费帮扶销售脱贫地区、脱贫人口农副产品4047.55万元，与上年度4002.14万元增1.13%。

四是扎实抓好绿色经济项目谋划和申报工作，申报2024年重大区域发展战略建设（长江经济带绿色发展方向）中央预算内投资项目1个（云南省墨江县北回归线碧溪古镇片区生态环境系统整治项目），总投资7801.42万元，申请中央预算内资金4680万元；2024年生态产品价值实现支撑投资项目1个，含8个子项目，总投资50.53亿元；长经济带储备项目6个，总投资34889万元；绿色基金项目1个（墨江县联珠河水环境系统治理及生态环境系统修复项目），含5个子项目，总投资10.16亿元；2024年第一批次省预算内前期工作经费投资项目1个；2024年市预算内前期工作经费项目1个；申报2024年第一批提级论证项目1个；2025年中央预算内污染治理专项生态产品价值实现重点项目1个。墨江县2023年度市对县绿色经济考核评价综合得分28.90分（其中，绿色经济考评8.95分、生态系统生产总值（GEP）9.95分、绿色生活创建行动工作10分），排全市第二位。

（三）突出重点抓实项目管理，投资增长稳步推进。准确把握项目谋划方向重点，全面加强前期研究，做实前期工作，截至目前，围绕中央预算内投资、超长期特别国债、地方政府专项债券等投向要求，高质量策划、储备县级重大项目，共谋划储备政府投资项目77个、总投资102.43亿元。其中：中央资金项目52个、总投资51.22亿元；省级资金项目项目10个、总投资49.67亿元；专债项目13个、总投资59.80亿元；超长期特别国债项目13个、总投资6.25亿元。

（四）粮食、价格工作稳中有序，持续加强民生保障。粮食方面：按照规定完成粮油储备任务，储备粮（原粮）保有量达到70%以上，成品粮油保有量达到90%以上，严格落实储备粮油轮换工作。2024年完成储备粮油出入库质量和定期检验扦样并送至市级进行检验21批次，对储备粮油及库区开展7次巡查和专项检查，严控粮油质量关，组织防震减灾应急演练2次，适时开展冬春火灾防控、安全生产攻坚、电动车安全隐患等排查检查，保障储备粮油安全。做好企业收购备案、夏粮收购检查和粮食收购企业监管，保证粮油供应。充分利用世界粮食日和全国粮食安全宣传周等有利时机，以集中宣传、电视台滚动播放宣传视频、进村入户宣传等方式开展宣传活动，不断提升广大人民群众对安全储粮、爱粮节粮等粮食安全重要性的认识。积极谋划粮食仓储设施建设项目。结合墨江县粮食储备需要，积极谋划新建墨江县粮食仓储设施建设项目，该项目已完成可研评审，办理了重大事项社会稳定风险评估，出具了环评意见。目前根据项目建设需要和有关要求正在调整建设内容、规模及投资等，并做好资金申请工作。

价格和收费管理方面：认真做好收费统计、分析及系统录入工作，全县行政事业性收费及政策执行进一步规范、有序；完善收费备案管理工作，对学校课后服务收费、民办学历教育等进行备案，进一步规范经营服务性收费；认真做好成本监审、重大决策听证工作，2024年按程序对墨江县主城区供水开展成本监审；完成墨江县公办幼儿园保教费、住宿费标准调整工作。累计完成农业水价综合改革灌溉面积24.07万亩，改革完成106.41%。建立完善了工程建设和管护机制、用水管理机制、农业水价形成机制、精准补贴和节水奖励机制“四项机制”，配合开展全县电动自行车安全隐患全链条整治行动。

价格监测和认定方面：认真开展市场价格监测工作，落实价格监测报告制度，及时报送各类价格监测报表数据，截至目前，居民生活必需品价格监测工作上报48期，农产品价格监测上报12期，加强分析预测，提高价格监测预警质量，为县委、县政府加强宏观调控，稳定市场物价提供重要的市场价格信息。切实履行好价格认定工作“服务政府、服务司法、服务社会”职能，截至目前，共协助办理墨江县公安机关、烟草、林业等部门委托的各类涉案财物价格鉴定案件229起，涉案金额7639901元，其中：协助办理公安部门涉案价格案件121起，涉案金额3204711元；协助办理公安、烟草专卖局涉烟违法犯罪案件66起，涉案金额4331225万元；协助办理林草、森林公安局等涉林违法犯罪案件41起，涉案金额103965元。

（五）改革重点任务稳步推进。一是重点领域改革稳步推进。指导全县认真完成经济体制改革相关工作，截至2024年6月30日已完成16项改革，完成率36%；推进中7项，占16%；上级未出台相关改革方案而未完成21项，占48%；全面开展违背市场准入负面清单案例和线索自查工作，抓好妨碍全国统一大市场建设突出问题整改。二是全面持续推进社会信用体系建设。2024年1月—12月，墨江县在《云南省信用信息共享平台》上归集各类数据1852362条，入库1850910条，入库率达99.92%，其中：行政许可8515条（法人许可5346条，自然人许可3169条）；行政处罚221条（法人处罚53条，自然人处罚168条）；信用承诺8332条，其中法人承诺信息2752条，自然人承诺信息5580条。组建工作专班落实“信用修复一件事”工作，截至2024年12月底，完成国家、省、市信用中心反馈的失信企业修复名单28家。

（六）生态文明建设有序推进。一是认真开展2024年全国节能宣传周和全国低碳日活动，积极开展第二轮省级生态环境保护督察反馈问题整改，并按时上报整改进展情况；积极配合县生态文明建设示范区创建工作领导小组办公室，完成了创建指标中涉及指标创建材料的提供。二是全力做好节能审查和能耗“双控”工作。严格落实新审批项目节能审查，从源头上杜绝高能耗、高污染行业；做好能耗“双控”、污染物排放总量控制、坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展等节能减少排各项工作。三是积极开展推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作，初步梳理大规模设备更新和消费品以旧换新项目44个，总投资约20.53亿元，财政资金需求约19.53亿元。梳理申报污染治理和节能减碳专项（污染治理方向）2024年、2025年中央预算内投资计划项目5个，总投资50408万元，拟申请中央预算内投资36657万元。四是推进交通绿色出行。持续推进充电基础设施建设，加快推进电动汽车充电桩建设，截至目前，全县共建成充电站26个78桩140枪，总功率5000千瓦，覆盖县域主干道和15个乡镇重要交通节点。推进公共交通绿色化改造，实现城市公共交通绿色出行比例达到100%。五是深入推进城乡绿化美化。截止2024年12月，累计完成绿化面积1698662.85平方米，完成率102.85%，完成植树量198504株，完成率110.34%；完成投资9722.68万元，完成率126.81%。2024年全县点位553个（其中，省级点位103个，市县级点位450个），计划完成绿化面积460300平方米，计划完成植树量44086株，计划完成投资2532.1万元；截止12月，完成绿化面积477112.46平方米，完成年初计划目标的103.65%；完成植树51206株，完成年初计划目标的116.15%；完成投资4022.57万元，完成年初计划目标的158.86%，超额完成年初制定的全部计划目标任务

（七）营商环境持续优化，诚信建设力度不断加大。一是持续推进优化营商环境。配合省级优化惠企政策申报系统，实现政策推送精准匹配、企业诉求一站直达、普惠政策免申即享，持续优化经营主体登记和注销办理流程，截至2024年，新设企业192户。持续完善政务服务大厅惠企政策“一站式”服务窗口功能，目前，已进驻单位34家，进驻窗口工作人员105人，集中进驻行政许可事项484项、服务事项627项，让企业和群众办事实现了“只进一扇门”。在打造一流服务环境、营造公平竞争的市场环境、构建亲清政商关系上下功夫。二是围绕清廉墨江建设“暖心行动”，进行全面纠治。完善制度建设，加大监管和执法力度、强化对外商投资的权益保护；认真落实“全国一张清单”，确保负面清单制度的统一性、严肃性和权威性。纠治公共资源交易招标投标领域影响各类所有制企业公平竞争、共同发展的规则障碍和隐性壁垒问题，持续巩固全县公共资源交易领域专项治理成果。

（八）强化能源用能保障，新能源项目建设步伐加快。对联珠等8个乡镇2个片区开展资源排查，今年共储备新能源类项目25个、总装机规模238.91万千瓦，总投资约100亿元，已经通过市级审核11个，争取列入省级能源项目库。一是有序推进集中式光伏发电项目建设，全年完成新能源建设投资9.18亿元，其中：集中式光伏完成6.0489亿元；分布式完成3.1亿元。为实施好集中式光伏项目，制定了《墨江哈尼族自治县联珠光伏发电项目开发建设实施方案》、《墨江哈尼族自治县文武茶光互补光伏发电项目开发建设实施方案》，县级开展光伏月调度3次，发新能源项目推进情况专报20期。二是加快推进分布式光伏，据我县实际制定了《墨江哈尼族自治县分布式光伏规范化建设实施方案》，今年我县与8家光伏开发企业签订投资协议，在全县15个乡镇开展屋面光伏开发，今年共备案项目47个，完成分布式屋面光伏板安装21.52万平方米，项目总投资3.1亿元。三是墨江天然气工程利用建设项目，总投资1.3亿元，正在开展燃气管道建设，已经完成主管道安装10公里，庭院管铺设完成2公里。

（九）聚焦国防动员工作落实，提升全县国防动员能力。一是深入学习贯彻党的二十大精神和习近平强军思想，强化国防知识、工作业务培训学习，举办“开学第一课”等系列活动，加大国防动员宣传力度。落实落细国防动员训练工作，进一步提升国防动员备战打仗援战能力。二是补齐防空设施短板弱项，人防工程专项规划纳入国土空间总体规划，启动人防工程专项规划编制工作；逐步加强人防工程维护管理，有序推进标识标牌设置工作，2024年1-12月，共办理审批防空地下室易地建设项目20项，其中审批缴费面积54898.38平方米，共收取易地建设费38.43万元，减免16.47万元；全免2项3515.2平方米，全免免收2.46万元。2024年1-12月审批防空地下室建设项目2项，审批面积3821.28平方。截至2024年12月，累计审批防空地下室21个，审批面积66498.63平方米。三是聚焦军民融合，提升军地需求对接能力，进一步加强军地协调联动、为军服务，建立“军队提需求、国动委搞协调、政府抓落实”工作机制。

（十）统筹协调推进，合力抓好各项工作。扎实推进安全生产工作，重点紧盯粮食、能源、易地搬迁安置点、在建项目的安全生产工作，组织召开举行了四次重点项目现场观摩办公会。挂牌成立县数据局，明确责任和人员架构，推进信息智慧化建设，抓实数字经济核心产业企业培育工作。继续推进依法治县、综治维稳、网络安全、扫黑除恶、防恐怖、反邪教等工作，强化部门性政策法规的学习和贯彻执行，严防重大项目、重要环节、重点岗位出现涉黑涉恶或违法违纪问题；认真配合上级部门各项督查检查工作，不断推进妇联、工会、保密、信息、新闻宣传、政务公开、河长制等各项工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表；没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有相关支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

墨江哈尼族自治县发展和改革局2024年度收入合计7200299.13元。其中：财政拨款收入7200299.13元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少292020.72元，下降3.9%。其中：财政拨款收入减少292020.72元，下降3.9%；上级补助较上年无增减变化；事业收入较上年无增减变化；经营收入较上年无增减变化；附属单位上缴收入较上年无增减变化；其他收入较上年无增减变化。主要原因是粮油物资储备支出收入较上年有所减少，相应收入较上年下降。

二、支出决算情况说明

墨江哈尼族自治县发展和改革局2024年度支出合计7200299.13元。其中：基本支出6041022.75元，占总支出的83.9％；项目支出1159276.38元，占总支出的16.1％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少292020.72元，下降3.9%。其中：基本支出增加399138.85元，增长7.07%；项目支出减少691159.57元，下降37.35%；上缴上级支出较上年无增减变化；经营支出较上年无增减变化；对附属单位补助支出较上年无增减变化。基本支出增加的主要原因是人员增加及新成立综合服务中心，一般公共服务支出相对增加；项目支出减少的主要原因是粮油物资储备方面支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6041022.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5505252.87元，占基本支出的91.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费535769.88元，占基本支出的8.87％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县发展和改革局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1159276.38元。其中：基本建设类项目支出0元。

2023年5月至2024年5月县级派出驻村工作队员生活专项经费49740元，主要用于发放2023年5月至2024年5月县级派出驻村工作队员生活补助。

2023年四季度公益性岗位补助资金15727.94元，主要用于发放2023年四季度公益岗聘用人员公益性岗位补贴和社会保险补贴。

2024年第一季度公益性岗位补助资金16281.42元，主要用于发放2024年第一季度公益岗聘用人员公益性岗位补贴和社会保险补贴。

2024年第二季度公益性岗位补助资金16281.42元，主要用于发放2024年第二季度公益岗聘用人员公益性岗位补贴和社会保险补贴。

2024年国防动员工作经费46806元，主要用于保障国防动员建设工作。

2024年农产品成本调查经费40863.5元，主要用于保障国防动员建设工作。

2024年三季度公益性岗位补助资金11313元，主要用于发放2024年第三季度公益岗聘用人员公益性岗位补贴和社会保险补贴。

2024年生活困难党员、老党员、老干部春节慰问经费3400元，主要用于2024年生活困难党员、老党员、老干部春节慰问。

2024年打击涉烟违法犯罪工作第一批补助经费23851.38元，主要用于涉烟财物价格认定工作。

2024年全县重点项目现场观摩活动工作经费139500元，主要用于涉烟财物价格认定工作。

2024年全县重点项目现场观摩活动工作经费139500元，主要用于涉烟财物价格认定工作。

2024年新经济企业奖励资金795538.8元，主要用于支持企业发展，提振企业信心。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县发展和改革局2024年度一般公共预算财政拨款支出7200299.13元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少292020.72元，下降3.9%,完成年初预算的130.78%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4235848.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的58383%,完成年初预算的127.79%。主要用于人员工资福利费、日常事务中产生的公务费用，如办公费、差旅费、邮电费、水电费、培训费、公务接待费、福利费、劳务费、委托业务费、公务车辆运行维护费等；造成预决算差异的主要原因是由于人员增加，工资福利费等支出相应增加。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出46806元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%,年初无此项预算。主要用于国防动员建设工作；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2202441.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.59%。完成年初预算的149.64%”。主要用于离退休人员生活补助、职工基本养老保险和其他社会保障缴费；造成预决算差异的主要原因是工资福利、保险缴费支出增加。

9.卫生健康（类）支出387829.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。完成年初预算的89.14%”。主要用于职工医疗保险和公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是人员变动缴纳保险减少。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

12.农林水（类）支出49740元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。年初无此项预算；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出277634.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。完成年初预算的97.66%”；主要用于在职职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是公积金基数调整及人员变动等导致住房公积金单位部分减少。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。若年初无预算安排。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为140000元，决算为68000元，完成年初预算的48.57%；支出决算较上年减少18469.4元，下降21.36%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车运行维护费支出年初预算为50000元，决算为58000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.29%，完成年初预算的116%；公务接待费支出年初预算为90000元，决算为10000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.71%，完成年初预算的100%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少13975.4元，下降19.42%；公务接待费支出决算较上年减少4494元，下降31.01%；具体是国内接待费支出决算10000元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少4494元，增长/下降31.01%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为140000元，支出决算为68000元，完成年初预算的48.57%，支出决算较上年减少18469.4元，下降21.36%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为50000元，决算为580000元，完成年初预算的116%；公务接待费支出年初预算为90000元，决算为10000元，完成年初预算的14.71%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是按照过紧日子要求，做到厉行节约；二是因县财政资金困难，导致产生的费用无法及时支付。其中：公务用车运行维护费支出决算数大于预算数的主要原因一是我部门公务车辆使用年限长，车辆老化严重，维修成本高；二是因职能职责较多，出差、下乡开展工作较为频繁；三是因财政困难，往年度产生的费用不能及时支付，延至现在逐步化解，年初预算数实在无法保证车辆的正常运行，相应造成公务车辆运行维护费大于预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少13975.4元，下降19.42%；公务接待费支出决算减少4494元，下降31.01%，具体是国内接待费支出决算10000元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少18469.4元，增长/下降21.36%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是按照过紧日子要求，做到厉行节约；二是因县财政资金困难，导致产生的费用无法及时支付。其中：公务用车运行维护费支出决算数大于预算数的主要原因一是我部门公务车辆使用年限长，车辆老化严重，维修成本高；二是因职能职责较多，出差、下乡开展工作较为频繁；三是因财政困难，往年度产生的费用不能及时支付，延至现在逐步化解，年初预算数实在无法保证车辆的正常运行，相应造成公务车辆运行维护费大于预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于云南省内（省、市、县、乡镇）开展乡村振兴、项目检查、能源建设、粮食安全、绿美工作、国防动员工作、价格检查、农产品成本调查工作、打击涉烟违法犯罪等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次160人（其中：外事接待人次0人）。主要用于项目检查、经济工作、能源建设、粮食安全、国防动员工作、价格检查等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

墨江哈尼族自治县发展和改革局2024年机关运行经费支出535769.88元，比上年增加6734.08元，增长1.27%,主要原因是本年度支付往年度因财政困难未能及时支付的所欠款项,如差旅费、部分运行中产生的办公耗材费、办公费、接待费等。部门机关运行经费主要用于日常公务运行支出，包括办公费及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费、在职人员公务交通补助、福利费、劳务费等。。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，墨江哈尼族自治县发展和改革局资产总额17131193.45元，其中，流动资产16017547.44元，固定资产1113646.01元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16009907.42元，其中固定资产减少5651.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值83880元，实现资产处置收入360元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额92607.33元，其中：政府采购货物支出46480元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出29487.33元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

墨江哈尼族自治县发展和改革局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082203200201111