财政预算

云南省墨江第一中学2026年第一季度预算执行情况说明

根据《墨江哈尼族自治县教育体育局关于2026年县级部门预算批复的通知》文件，县财政批复云南省墨江第一中学2026年收入预算总额5295.34万元，其中：财政拨款（补助）4913.97万元，财政专户管理资金收入209.37万元，单位资金收入172万元。支出预算总额5295.34万元，其中：基本支出4931.68万元，项目支出363.66万元。

2026年云南省墨江第一中学预算支出主要用于机构正常运转的日常支出。主要包括：工资福利支出、社会保险缴费支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出等。

2026年第一季度云南省墨江第一中学总支出1618.96万元，完成年初预算的30.57%。其中：基本支出数为1600.6万元，完成年初预算的32.46% ，较上年同期减少36.06万元，下降2.2%；项目支出数为18.36万元，完成年初预算的5.05%，较上年同期增加18.36万元，增长100%。

变动原因主要是: 1.基本支出减少是因为2026年未发放试点学校绩效工资。2.项目支出增加是因为2025年年初无项目支出。

云南省墨江第一中学

2026年4月1日