财政预算

墨江哈尼族自治县教育体育局2026年第3季度预算执行情况公开说明

2026年3季度基本支出执行数为192.17万元(其中:人员经费支出186.13万元，公用经费支出6.04万元，)，年初预算881.81万元，3季度完成年初预算21.79%，累计执行数较上年同期支出增加109.46万元，增长18.6%，增加的主要原因是:一是发放规范后基础性绩效；二是调入2人，新招聘1人，人员经费增加。

2026年3季度项目支出执行数为348.4万元，年初预算5370.46万元，3季度完成年初预算6.49%，累计执行数较上年同期支出增加348.4万元，增长100%，增加的主要原因是:本季度安排支付2026年上半年保安服务费，上年同期未安排。

2026年教体局部门预算支出主要用于机构正常运转的日常支出。其中工资福利支出主要为基本工资、津贴补贴、社会保障缴费（含单位部分医疗保险、个人部分医疗保险、单位部分养老保险金、个人部分养老保险金、失业保险、工伤保险、生育保险、养老保险）等；商品和服务支出主要为办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；对个人和家庭服务支出主要为住房公积金等。

                                                                                                          墨江哈尼族自治县教育体育局

                                                                                                                   2026年9月30日