财政决算

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墨江哈尼族自治县教育体育局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

规范教育教学，提升教育教学质量；狠抓安全生产，构建平安育人环境；深化教育综改，优化教师队伍结构；全面统筹规划，推进基础设施建设；坚持德育为先，加强学生养成教育；加强督导工作，规范学校办学行为；落实惠民政策，促进教育公平发展；

加强财经纪律，落实各项财务制度。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括办公室、德育股、基础教育和民办教育股（职业教育和成人教育股、民族教育和校外教育培训监管股）、教师工作股、招生考试办公室、学校安全教育股、计划财务股、规划建设股、教育督导室、体卫艺股（群众和社会体育股、学校体卫艺和竞赛训练股）、县委教育工委办公室（人事股）。

所属单位44个，分别是：

1.墨江哈尼族自治县教育体育局

2.云南省墨江第一中学

3.云南省墨江第二中学

4.墨江哈尼族自治县教师进修学校

5.墨江哈尼族自治县职业高级中学

6.墨江哈尼族自治县联珠镇一中

7.墨江哈尼族自治县联珠镇第二中学

8.墨江哈尼族自治县联珠镇第三中学

9.墨江哈尼族自治县龙坝镇初级中学

10.墨江哈尼族自治县通关初级中学

11.墨江哈尼族自治县泗南江镇初级中学

12.墨江哈尼族自治县孟弄彝族乡初级中学

13.墨江哈尼族自治县鱼塘镇初级中学

14.墨江哈尼族自治县景星镇初级中学

15.墨江哈尼族自治县龙潭乡初级中学

16.墨江哈尼族自治县新抚镇初级中学

17.墨江哈尼族自治县坝溜镇初级中学

18.墨江哈尼族自治县文武镇初级中学

19.墨江哈尼族自治县团田镇初级中学

20.墨江哈尼族自治县民族中学

21.墨江县城小学

22.墨江哈尼族自治县联珠镇第一小学

23.墨江哈尼族自治县联珠镇第二小学

24.墨江哈尼族自治县联珠镇第三小学

25.墨江哈尼族自治县龙坝镇小学

26.墨江哈尼族自治县通关镇小学

27.墨江哈尼族自治县泗南江小学

28.墨江哈尼族自治县孟弄乡小学

29.墨江哈尼族自治县鱼塘镇小学

30.墨江哈尼族自治县景星镇中心小学

31.墨江哈尼族自治县龙潭乡小学

32.墨江哈尼族自治县新抚镇小学

33.墨江哈尼族自治县坝溜镇小学

34.墨江哈尼族自治县文武镇小学

35.墨江哈尼族自治县团田镇小学

36.墨江哈尼族自治县幼儿园

37.墨江哈尼族自治县新安镇小学

38.墨江哈尼族自治县新安镇初级中学

39.墨江哈尼族自治县雅邑镇小学

40.墨江哈尼族自治县雅邑镇初级中学

41.墨江哈尼族自治县那哈乡小学

42.墨江哈尼族自治县那哈乡初级中学

43.墨江哈尼族自治县特殊学校

44.墨江哈尼族自治县民族小学

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共43个。分别是：

1.墨江哈尼族自治县教育体育局

2.云南省墨江第一中学

3.云南省墨江第二中学

4.墨江哈尼族自治县教师进修学校

5.墨江哈尼族自治县职业高级中学

6.墨江哈尼族自治县联珠镇一中

7.墨江哈尼族自治县联珠镇第二中学

8.墨江哈尼族自治县联珠镇第三中学

9.墨江哈尼族自治县龙坝镇初级中学

10.墨江哈尼族自治县通关初级中学

11.墨江哈尼族自治县泗南江镇初级中学

12.墨江哈尼族自治县孟弄彝族乡初级中学

13.墨江哈尼族自治县鱼塘镇初级中学

14.墨江哈尼族自治县景星镇初级中学

15.墨江哈尼族自治县龙潭乡初级中学

16.墨江哈尼族自治县新抚镇初级中学

17.墨江哈尼族自治县坝溜镇初级中学

18.墨江哈尼族自治县文武镇初级中学

19.墨江哈尼族自治县团田镇初级中学

20.墨江哈尼族自治县民族学校

21.墨江县城小学

22.墨江哈尼族自治县联珠镇第一小学

23.墨江哈尼族自治县联珠镇第二小学

24.墨江哈尼族自治县联珠镇第三小学

25.墨江哈尼族自治县龙坝镇小学

26.墨江哈尼族自治县通关镇小学

27.墨江哈尼族自治县泗南江小学

28.墨江哈尼族自治县孟弄乡小学

29.墨江哈尼族自治县鱼塘镇小学

30.墨江哈尼族自治县景星镇中心小学

31.墨江哈尼族自治县龙潭乡小学

32.墨江哈尼族自治县新抚镇小学

33.墨江哈尼族自治县坝溜镇小学

34.墨江哈尼族自治县文武镇小学

35.墨江哈尼族自治县团田镇小学

36.墨江哈尼族自治县幼儿园

37.墨江哈尼族自治县新安镇小学

38.墨江哈尼族自治县新安镇初级中学

39.墨江哈尼族自治县雅邑镇小学

40.墨江哈尼族自治县雅邑镇初级中学

41.墨江哈尼族自治县那哈乡小学

42.墨江哈尼族自治县那哈乡初级中学

43.墨江哈尼族自治县特殊学校

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位，因墨江哈尼族自治县民族学校于2024年3月分离办学，2024年决算由墨江哈尼族自治县民族中学编报，其余编报单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员2898人，包括财政拨款开支经费的：公务员20人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2832人，机关和事业工人46人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员336人，包括财政拨款开支经费的人员315人，经费自理人员21人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1578人（离休0人，退休1578人）。年末学生35853人。年末遗属214人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）加强组织领导，统筹教育发展

2024年度，县委主要领导带头执行县级领导定点挂钩联系学校工作制度，县级党政主要领导分别挂联1所中学和1所薄弱学校，点上深入、面上带动，保障推动全市、全县教育高质量发展三年行动计划落地落实。县委常委会、县委教育工作领导小组会议等研究教育工作14次。县级党政领导当好“编外校长”，在春秋季学期开学到校实地指导具体工作，每年教师节前后到校上一堂思政课，结合实际解决1—2项实事。每到乡镇教育必过问、学校必调研，开展调研70余次，解决教育领域问题30余个，全力推动教育事业快速发展。二是压实部门职责。县人大、县政协积极开展调研监督，县人大开展专题调研2次，县政协开展专题调研1次，全面构建政府主导、部门联动、社会共建、全民参与的教育工作大格局，强化对乡镇人民政府和部门教育工作目标责任管理，确保教育工作落到实处。三是谋划教育发展。严格贯彻《墨江哈尼族自治县“十四五”教育体育事业发展规划（2021—2025）》和《墨江哈尼族自治县教育高质量发展三年行动计划（2023—2025年）》，科学制定一系列教育发展的配套政策和措施，纵深推进“强党建推进立德树人、平安校园建设、学前教育普及普惠、义务教育优质均衡”等十大行动，人民群众对教育的满意度不断提高。

（二）加大教育投入，优化资源配置

县委、县人民政府始终坚持“教育为先”，加大教育投入，提升办学条件和办学水平，为全县教育发展提供强有力支撑。一是从严落实资金投入。认真落实和强化政府教育投入责任，农村中小学各项经费全部纳入预算，并确保资金及时拨付。2024年一般公共预算安排教育支出5.4196亿元，比上年度增加0.0426万元；在校学生人数平均教育支出12221元，比上年度增加576元。2024年下达营养改善计划中央专项资金2759.55万元，支付1963.62万元，已按时序进度支付。2024年中央和省、市共下拨教育专项经费1.53亿元，已支付1.077亿元，剩余资金正在统筹支付。二是全面夯实办学条件。积极克服财政困难，千方百计筹措资金，县第二小学投入使用，全面实现民族中小学分离办学，稳步推进封闭式管理和午间托管，完成墨江一中体育场馆、科技馆、联珠一小等项目建设和提升改造。墨江三中建设项目（一期）等9个项目通过国家提级论证；墨江三中建设项目（一期）、墨江县第三中学（高中学生宿舍等）建设项目实现挂网招标。墨江一中智慧课堂项目两期投入资金共1914.62万元。筹措上海资金772万元，购置电脑660台，教学一体机328台等设施设备，全县教学班一体机覆盖率达83.4%。三是推动职业教育建设。按照《云南省教育厅关于进一步明确职业学校达标建设计划的通知》精神，墨江县职业高级中学将于2025年完成达标创建工作。对照学校校园建设、教师配备、仪器设备、图书配备等4个方面的指标，生均校舍面积暂未达标，计划租用校外实训基地达标。引进1家汽修厂实行产教融合，有“双师型”教师32人，占35.5%，高于全市平均水平5.52个百分点。四是不断优化队伍建设。深入推进第二轮县管校聘改革工作，37所义务教育学校2038名教职工参与岗位选聘，流动教师125人，有力促进了教师资源的整合。全县符合实施校长职级制改革学校57所，参与校长职级认定申报102人，评定校长职级92人，评定率达90%。补充教师172人，认定教师资格122人。评审通过正高级讲师1人、正高级教师1人。扎实开展“组团式帮扶”和“省管校用”工作，上海市“组团式”帮扶10名教师，“省管校用”6名教师到墨江一中履职，思茅四中9名教师到联珠一中履职。五是从严落实教师待遇。优先落实教师工资待遇政策，优先保障工资所需经费，建立健全教师待遇调整联动机制。按照“责重多酬，教优多酬，多劳多酬”的原则，有效发挥绩效工资的激励作用，促进比学赶超氛围不断形成。2024年，发放乡村教师生活补助287.02万元；发放乡镇工作岗位津贴1186.13万元。

（三）深化教育改革，提高教育质量

紧紧围绕办好人民满意的教育、提升学校办学特色和办学效益，深入推进教育综合改革。一是扛实教育责任。县委主要领导亲自安排、亲自部署，带头研究制定教育综合改革系列保障制度，带头执行县级领导定点挂钩联系学校工作制度，31名县级领导深入挂联学校开展教育工作专题调研，撰写调研报告31篇。盯办督办职能部门、乡镇党政主要领导落实教育综合改革情况，为推动全县教育综合改革增添强劲动力。二是落实改革措施。严格落实国家“双减”政策和“五项管理”制度，持续推进新高考改革，以抓实“述评考”和教学常规精细化管理工作为切入点，高标准、严要求推进各项工作，县委教育工作领导小组专题听取教育综合改革工作情况1次。2023—2024学年，完成中小学党组织书记校长“述评考”46人，对考核为“一般”的2名校长进行提醒谈话；完成2297名教师“述评考”工作，并将学年“述评考”优秀作为在职教师考调、县管校聘校外岗位报名的首要条件，15名“述评考”优秀的乡镇教师选调进城，6名“述评考”不合格人员岗位逆向调整。三是提升教育质量。以办优墨江一中为“主抓手”，投入1860.5万元先后两期建设墨江一中智慧教学，实现智慧教学全覆盖。通过最优政策、最优保障，创新人才引进模式，引进高端人才2名，学生们不仅享受到了优质的教学资源，也实现了从“有学上”到“上好学”的转变，教学质量连年攀升。2024年，高考：一本上线114人，一本率10.28%，文化类一本指标完成率76.19%，全市一本指标完成率排名第三，本科上线人数347人，本科率31.3%，指标完成率74.30%；中考，参加中考人数3674人，最高分689.45分，580分以上人数542人，总分600分以上371人，全县乡镇中学580分以上优质学生296人；小考：共有3753名学生参加小升初抽测，比2023年多106人，语文、数学、科学三科总分280分以上人数为678人，比2023年多348人。

（四）强化安全意识，筑牢安全防线

一是强化校园安全责任。按照“三管三必须”落实安全责任，严格落实“1530”工作机制，召开全县涉校涉生安全工作会议339次，开展业务培训3期。落实食品安全“两个责任”，整改问题300余个，开展校园及周边联合检查2次。开展安全风险隐患大排查4次，食品安全专项监督检查4次，整改风险隐患1000余个，完成“拆窗破网，打通生命通道”专项行动，拆除防盗笼、网5000余个。在全市率先设立综合调度中心，基本实现校园安全监管系统化。加强重点人群防控。聚焦未成年人违法犯罪工作，专门学校专门矫治教育学生25名。建立“一生一档一策”包保台账，严格落实普法强基补短板、法治进校园、“利剑护蕾”专项行动等。全县法治副校长或法治辅导员配备率100%，深入学校组织开展法治宣传教育84次。加强心理健康教育。成立心理健康服务中心，组建骨干教师团队19人。开展心理健康测评3万余份，开展心理健康教师培训150余名。开展学生脊柱侧弯筛查，完成小学3349人、初中3128人样本筛查。建立心理健康援助枢纽平台，为小学生心理健康教学提供优质服务。二是筑牢廉政防线。严格落实书记校长同上一堂思政课制度，县委主要领导带头到联系挂钩学校讲授思政课，落实立德树人根本任务。充分发挥师德师风永远是“第一标尺”作用。扎实开展整治群众身边不正之风和腐败问题暨清廉学校建设“惠民行动”，全力做好县委第七轮巡察反馈问题整改。召开教体系统2024年党风廉政建设暨警示教育大会2次，开展廉政提醒谈话3次。三是营造尊师重教氛围。持续加大教育发展关注度，强化服务保障力度，确保教育工作落细落实。吸引社会捐助、县级加大投入，制定流墨成江奖学金、教学质量绩效考核等系列保障制度，对2024年高考优秀教师和毕业生等发放高考奖共167万元；发放“流墨成江”奖学金入学奖316.5万元，优秀学生奖24.4万元；发放墨江一中、民族中学、县城小学教育质量奖励性绩效共137.07万元。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

墨江哈尼族自治县教育体育局2024年度收入合计756845885.36元。其中：财政拨款收入749057437.90元，占总收入的98.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入793478.31元（含教育收费793478.31元），占总收入的0.10%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入6994969.15元，占总收入的0.92%。

与上年相比，收入合计增加28477253.99元，增长3.91%。其中：财政拨款收入增加23791553.58元，增长3.28%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少16939.29元，下降2.09%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加4702639.70元，增长205.15%。收入增长主要原因是：本年度收到东西扶贫协作资金。

二、支出决算情况说明

墨江哈尼族自治县教育体育局2024年度支出合计755338900.51元。其中：基本支出599179405.01元，占总支出的79.33％；项目支出156159495.50元，占总支出的20.67％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加27210796.39元，增长3.74%。其中：基本支出增加43222193.44元，增长7.77%；项目支出减少16011397.05元，下降9.30%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出增加。支出增长的主要原因是：年度支付东西扶贫协作资金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出599179405.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出581671241.36元，占基本支出的97.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17508163.65元，占基本支出的2.92％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县教育体育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出156159495.50元。其中：基本建设类项目支出3770000.00元。

1.教育发展专项支出541,037,804.51元，用于支持学前教育、义务教育阶段教育、高中阶段教育和中职教育的发展，主要用于推进幼儿园建设，增加幼儿园学位供给，提高全县学前教育毛入园率；巩固义务教育基本均衡成果，探索优质均衡发展工作；支持高中教育发展，完成普高招生计划，提高高中阶段毛入学率和优质高中在校学生占比，提升全县高考一本上线率；推进职业教育的发展，加强职业教育专业建设，补齐短板，提升中高职学校办学能力。

2.文化旅游体育与传媒支出630,487.00元，主要用于完善体育设施，促进公共体育事业健康发展；持续推进健身设施建设，着力解决百姓身边健身设施不足、健身场所功能单一、健身设施陈旧等问题；扎实推进足球场地建设。

3.彩票公益金安排的支出239668.90元，主要用于乡村少年宫日常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县教育体育局2024年度一般公共预算财政拨款支出747260964.22元，占本年支出合计的98.93%。与上年相比增加23154289.80元，增长3.20%，完成年初预算的132.61%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出65200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，完成年初预算的0%。主要用于购买教学设备和校舍维修。

2.外交（类）支出本年度无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算

5.教育（类）支出541037804.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.40%。主要用于教育教学管理工作。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出630487.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于体育管理中心日常运转。

8.社会保障和就业（类）支出124009173.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.60%。主要用于机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险的支出。

9.卫生健康（类）支出44182993.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。主要用于事业单位医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我局派出驻村工作队员生活补助资金。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

12.农林水（类）支出291480.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于县级驻村队员生活补助支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。19.住房保障（类）支出36993826.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。主要用于住房公积金的支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，用于墨江一中洪灾后清淤等劳务支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1149138.00元，决算为237713.76元，完成年初预算的20.69%；支出决算较上年增加49974.59元，增长26.62%

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为121500.00元，决算为100648.76元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的42.34%，完成年初预算的82.84%；公务接待费支出年初预算为1027638.00元，决算为137065.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的57.66%，完成年初预算的13.34%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加20295.59元，增长25.26%；公务接待费支出决算较上年增加29679.00元，增长27.64%；具体是国内接待费支出决算137065.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加29679.00元，增长27.64%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1149138.00元，支出决算为237713.76元，完成年初预算的20.69%，支出决算较上年增加49974.59元，增长26.62%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为121500.00元，决算为100648.76元，完成年初预算的82.84%；公务接待费支出年初预算为1027638.00元，决算为137065.00元，完成年初预算的13.34%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是“厉行节约，过紧日子”。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加20295.59元，增长25.26%；公务接待费支出决算增加29679.00元，增长27.64%，具体是国内接待费支出决算137065.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是一是车辆使用频率增加，导致车辆燃料费、过路过桥费增加；二是车辆老化，维修费增加；三是本年度支付以前年度公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障局机关和下属事业单位工作人员执行公务活动所必需的出行。

3.安排国内公务接待254批次（其中：外事接待0批次），接待人次1979人（其中：外事接待人次0人）。主要用于执行公务和开展业务活动发生的公务接待费用。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

墨江哈尼族自治县教育体育局2024年机关运行经费支出554493.09元，比上年增加36051.96元，增长6.95%，主要原因是本年度办公经费得到足额保障。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、培训费、维修费、公务接待费、咨询费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，墨江哈尼族自治县教育体育局资产总额765919006.19元，其中，流动资产42266407.17元，固定资产651890512.02元（净值），无对外投资及有价证券，在建工程58725533.97元，无形资产13036553.03元（净值），其他资产13036553.03元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加25,548,051.85元，其中固定资产增加24,570,060.05元。处置房屋建筑物4668.96平方米，账面原值2735166.47元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产622项，账面原值4125529元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额47623859.74元，其中：政府采购货物支出1259654.00元；政府采购工程支出44103415.50元；政府采购服务支出2260790.24元。授予中小企业合同金额45153789.50元，其中：授予小微企业合同金额44537383.50元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082200836001111