财政决算

监督索引号53082200836002801000

墨江哈尼族自治县雅邑镇小学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.实施义务教育普通小学教育教学，促进基础教育发展，开展小学学历教育。

2.贯彻执行国家、省、市、县有关教育工作的法律法规。

3.坚持按教育规律办学，建立健全学校规章制度，不断改进和完善各项工作。

4.坚持以教学为中心，努力提高教学质量，贯彻执行教学大纲、考试大纲，落实教学任务，抓好教学工作。

5.负责学校教职工及学生的思想政治工作，抓好师德师风建设。

6.负责学校自身建设，组织教职工进行继续教育，做好学校内部教职工调配、奖惩、工资福利及其他各项工作。

7.提出教研教改的具体要求和研究课题并组织实施。

8.制定学校发展规划、年度（学期）计划并组织实施。

9.组织开展学校招生及学生管理等工作。

10.加强学校安全工作，制定学校内部安全保卫制度并组织实施。

11.承办教育部门和其他相关部门交办的其他事项。

12.承办上级教育主管部门和其他相关部门交办的其他事项。

（二）2024年度重点工作任务概述

1.完成上级下达小学教育教学指标任务。

2.协助上级主管部门完成教育均衡发展所需各项目建设验收、结算等相关工作。积极支持配合上级政府相关工作。

3.正常开展教育教学活动。根据学校的规划要求和学校的实际需要，规范和统一基本支出预算管理，切实提高预算管理的完整性、有效性、规范性、科学性，充分发挥财政资金的使用绩效。4.加强师德师风建设，开展典范教育，打造德才兼备的教师队伍，注重家校沟通，落实网格化管理，做好教育宣传工作，提升群众满意度。

二、基本情况

（一）机构设置情况

墨江哈尼族自治县雅邑镇小学共设8个内设机构，包括：办公室、教务处、教科处、德育室、总务处、财务室、保卫科、党建室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

墨江哈尼族自治县雅邑镇小学作为二级预算单位纳入墨江哈尼族自治县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员72人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员72人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员10人。包括财政拨款开支经费的人员10人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员52人（离休0人，退休52人）。年末学生849人。年末遗属20人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一、落实立德树人根本任务

以“五育并举”为核心构建全面培养体系。德育上，将习近平新时代中国特色社会主义思想融入教育教学，通过红色文化教育、主题班会等形式培育学生爱国情怀与文明习惯，实行全员育人、全程育人。智育上，夯实阅读、书写、计算等基础能力，推行“先学后教”模式激发学习兴趣，严禁以成绩排名评价学生。体育保障每日一小时活动时间，通过体育课、特色运动项目增强学生体质。美育依托音乐、美术课程及日常审美引导，培养健康爱美情趣

二、推进教育公平与规范管理

实施基础教育扩优提质行动，通过集团化办学等方式拉平资源差距，推动优质均衡发展。规范入学与学籍管理，保障适龄儿童就近免试入学，妥善处理转学、休学等事宜，严防学生辍学。

三、筑牢校园安全防线，实施“护苗行动”

完善安全管理制度与应急预案，涵盖消防、食品、地震等各类场景，并定期组织应急演练。加强常态化安全管理，每周开展安全自查，重点排查校园设施、食品安全等隐患，严格执行门禁与巡逻制度。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有相关支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

墨江哈尼族自治县雅邑镇小学2024年度收入合计19742015.04元。其中：财政拨款收入19742015.04元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加194884.18元，增长1.00%。其中：财政拨款收入增加194884.18元，增长1.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。增长主要原因是2024年工资标准调高、在职人员工资增加，保险基数上升。

二、支出决算情况说明

墨江哈尼族自治县雅邑镇小学2024年度支出合计19742015.04元。其中：基本支出16229613.07元，占总支出的82.21％；项目支出3512401.97元，占总支出的17.79％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加194884.18元，增长1.00%。其中：基本支出增加327215.85元，增长2.06%；项目支出减少132331.67元，下降3.63%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出增加主要原因是2024年工资标准调高、在职人员工资增加，保险基数上升；项目支出减少主要原因是2024年学生人数减少，学生营养餐、家庭经济困难补助、公用经费支出减少以及2023年结转支付2021年至2022年的公用经费。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县雅邑镇小学机构正常运转的日常支出16229613.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15953145.10元，占基本支出的98.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费276467.97元，占基本支出的1.70％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县雅邑镇小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3512401.97元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年生活困难党员、老党员、老干部春节慰问项目经费5600元，主要用于慰问困难党员。

2022年—2023年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目经费30000元，主要用于维持乡村少年宫正常运转。

2023年城乡义务教育公用经费提标省级配套资金项目经费14719元，主要用于保障小学日常运转。

2023年农村义务教育学生营养改善计划项目经费21573.94元，主要用于保障义务教育阶段学生营养改善。

2023年乡村教师生活补助项目经费455400元，主要用于补助2023年在职乡村教师。

2023年优秀乡村教师奖励项目经费100000元，主要用于奖励2023年优秀乡村教师。

2024年城乡义务教育公用经费第一批中央直达资金项目经费681840元，主要用于保障小学日常运转。

2024年城乡义务教育营养改善计划项目经费644557.12元，主要用于保障义务教育阶段学生营养改善。

2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助第一批中央直达资金项目经费324250元，主要用于补助义务教育阶段困难学生。

2024年城乡义务教育特殊学校公用经费项目经费6000元，主要用于保障小学日常运转。

2024年第二批城乡义务教育公用经费补助资金项目经费171163元，主要用于保障小学日常运转。

2024年第二批城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金项目经费471487.5元，主要用于补助义务教育阶段困难学生。

2024年度公办幼儿园生均公用经费项目经费135600元，主要用于保障幼儿园日常运转。

2024年学前教育幼儿资助专项资金项目经费50700元，主要用于补助学前教育阶段困难学生。

政府购买学校保安服务费专项资金项目经费84000元，主要用于支付校园安保人员工资。

2022－2023年“三区”人才支持计划教师专项资金项目经费20000元，主要用于支付选派教师生活补助。

雅邑镇小学附属幼儿园保教费资金项目经费212959.11元，主要用于保障幼儿园日常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县雅邑镇小学2024年度一般公共预算财政拨款支出19712015.04元，占本年支出合计的99.85%。与上年相比增加164884.18元，增长0.84%，完成年初预算的132.46%。主要原因是2024年工资标准调高、在职人员工资增加，保险基数上升。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出13663803.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.32%，完成年初预算的143.78%。主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、维修维护费、办公设备购置费等人员经费和日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是职工基本工资调增。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3874605.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.66%。完成年初预算的116.50%。主要用于退休职工生活补助、养老保险、抚恤金等；造成预决算差异的主要原因是退休人员增加，养老保险缴费基数提升。

9.卫生健康（类）支出1198282.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。完成年初预算的96.04%。主要用于职工医疗保险、生育保险；造成预决算差异的主要原因是在职人员较年初减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出969723.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。完成年初预算的107.15%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是公积金基数调高。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22000.00元，决算为2455.00元，完成年初预算的11.16%；支出决算较上年减少945.00元，下降27.79%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为22000.00元，决算为2455.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的11.16%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少945.00元，下降27.79%；具体是国内接待费支出决算2455.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少945.00元，下降27.79%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22000.00元，支出决算为2455.00元，完成年初预算的11.16%，支出决算较上年减少945.00元，下降27.79%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为22000.00元，决算为2455.00元，完成年初预算的11.16%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行文件精神，减少“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少945.00元，下降27.79%，具体是国内接待费支出决算2455.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少945.00元，下降27.79%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行文件精神，减少“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门开展巡检及其他工作、兄弟学校交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

墨江哈尼族自治县雅邑镇小学2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，我单位为非参公事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，墨江哈尼族自治县雅邑镇小学资产总额29153397.26元，其中，流动资产1538525.85元，固定资产27149304.69元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产465566.72元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9890959.18元，其中固定资产增加9914054.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额105000.00元，其中：政府采购货物支出105000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额60000.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

本单位为二级预算单位，纳入墨江县教育体育局编报。故《部门整体支出绩效自评情况表》无数据，公开为空表。

（二）部门整体支出绩效自评表

本单位为二级预算单位，纳入墨江县教育体育局编报。故《部门整体支出绩效自评表》无数据，公开为空表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082200836002801111