财政决算

监督索引号53082200836002701000

墨江哈尼族自治县通关镇小学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.实施义务教育普通小学教育教学，促进基础教育发展，开展小学学历教育。

2.贯彻执行国家、省、市、县有关教育工作的法律法规。

3.坚持按教育规律办学，建立健全学校规章制度，不断改进和完善各项工作。

4.坚持以教学为中心，努力提高教学质量，贯彻执行教学大纲、考试大纲，落实教学任务，抓好教学工作。

5.负责学校教职工及学生的思想政治工作，抓好师德师风建设。

6.负责学校自身建设，组织教职工进行继续教育，做好学校内部教职工调配、奖惩、工资福利及其他各项工作。

7.实施教育精细化管理

8.组织开展学校招生及学生管理等工作。

9.承办教育部门和其他相关部门交办的其他事项。

10.承办上级教育主管部门和其他相关部门交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：校长室、副校长室、工会室、办公室、教务教科室、德育室、总务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为墨江哈尼族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员102人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员102人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员22人。包括财政拨款开支经费的人员22人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员108人（离休0人，退休108人）。年末学生1285人。年末遗属15人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.参加国家智慧中小学寒暑假网络培训101人次、墨江哈尼族自治县中小学教师继续教育全员网络培训101次、国培计划项目20人次，以及各种各样网络培训。

2.集中培训，本学年我校共派出校外学习191余人次，其中国家级20人次，省级培训4人次，市级培训16人次，县级培训 151人次，全部合格。其中2025年2月14日--20日，65名教师参加2025年寒假“小学期”培训。

3.校本研修，82名中心小学教师参加以“利用AI智能技术提升课堂效率”为主题的校本研修活动；19名学前教育教师参加以“立足本年级幼儿，整合资源，优化教育教学”为主题的校本研修活动，均正在开展中。

4.以学科组为单位由备课组长组织本组教师认真研读《新课程标准》，了解各学科的核心要素，从而提高了课堂教学的有效性和实效性。

5.研讨观摩强素质。中心校一、三、五年级开展语文研讨课13节；二、四、六年级开展数学研讨课11节；音体美组教师开展研讨课3节；附属幼儿园开展教师课程故事竞赛活动19节；第四教育集团内研讨课12节；师徒交流对接课30节，课堂教学活动近400余人次参与观摩学习。通过这些活动的举行，教师有了交流互促的机会，有了展示才华的平台。

6.特色教育成果丰硕：

（1）教师专业成长显著，多名教师在各级各类教学竞赛中获奖，其中县级一等奖4人，县级二等奖14人。

（2）课题研究成果丰硕，鲁江雨副主任主持的课题顺利结题，研究成果在县域内产生了一定的影响，部分成果在兄弟学校得到推广应用。

（3）学生综合素质不断提高，在学科竞赛、科技创新、艺术体育等活动中取得优异成绩，获县级以上奖项20余人次。小学组男、女足参加2025年墨江哈尼族自治县青少年校园足球篮球超级联赛各获第一名，文艺队参加啦啦操和舞蹈艺术竞赛分别获二等奖，艺术体育活动蓬勃开展，成功举办第十八届冬季田径运动会、校园足球班级联赛，学生综合素质全面发展。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

墨江哈尼族自治县通关镇小学2024年度收入合计29873253.96元。其中：财政拨款收入28918985.10元，占总收入的96.81%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入954268.86元，占总收入的3.19%。

与上年相比，收入合计增加2346851.28元，增长8.53%。其中：财政拨款收入增加1392582.42元，增长5.06%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加954268.86元，增长100%。主要原因是调整基本工资标准，正常增加薪级工资，收取课后服务费。

二、支出决算情况说明

墨江哈尼族自治县通关镇小学2024年度支出合计29406362.46元。其中：基本支出24248229.20元，占总支出的82.46％；项目支出5158133.26元，占总支出的17.54％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1879959.78元，增长6.83%。其中：基本支出增加1172437.52元，增长5.08%；项目支出增加707522.26元，增长15.90%。主要原因是调整基本工资标准，正常增加薪级工资，收取课后服务费。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县通关镇小学机构正常运转的日常支出24248229.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23624514.98元，占基本支出的97.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费623714.22元，占基本支出的2.57％。生均公用支出485元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县通关镇小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5158133.26元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目为：

1.2024年生活困难党员、老党员、老干部春节慰问经费1200元，主要用于走访慰问生活困难党员、老党员、老干部。

2.2024年学前教育幼儿资助专项资金20700元，主要用于学前教育家庭经济困难学生资助。

3.2024年公办幼儿园生均公用经费43580元，主要用于保障幼儿园的正常运转。

4.2024年公办幼儿园生均公用经费专项资金87600元，主要用于保障幼儿园的正常运转。

5.2024年城乡义务教育公用经费县级资金27352元，主要用于保障学校正常运转。

6.2024年城乡义务教育学生营养改善计划第一批中央直达资金 1032449.26元，主要用于为学生提供营养膳食补助，改善学生营养状况。

7.2024年第二批城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金 740250元，主要用于家庭经济困难学生生活补助。

8.2024年第二批100人以下农村小学校点经费7776元，主要用于保障学校正常运转。

9.2024年第二批城乡义务教育公用经费补助资金233144元，主要用于保障学校正常运转。

10.政府购买学校保安服务费专项资金84000元，主要用于政府购买学校保安服务费，增强学校安全人防力量，夯实教育安全基础，确保教育系统和谐稳定。

11.城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助第一批中央直达资金477250元，主要用于家庭经济困难学生生活补助。

12.2023年城乡义务教育公用经费提标省级配套资金21451元，主要用于保障学校正常运转。

13.通关小学附属幼儿园校园安全保障资金438000元，主要用于幼儿园道路、教学楼内墙的修缮、购置一批户外教学器械、教学设备，解决学校硬件设施的更新问题，使学校的办公环境得到改善。

14.城乡义务教育不足100人校点公用经费第一批中央直达资金31104元，主要用于保障学校正常运转。

15.2023年乡村教师生活补助资金640000元，主要用于提高乡村教师的生活待遇。

16.2024年城乡义务教育公用经费第一批中央直达资金1035094元，主要用于有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

17.2024年乡村学校从教20年以上优秀教师奖励专项资金100000元，主要用于鼓励优秀教师扎根乡村，终身从教，发展乡村教育。

18.城乡义务教育特殊教育学校公用经费第一批中央直达资金19180元，主要用于有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

19.2024年第二批特殊教育公用经费4800元，主要用于有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

20.2023年省级专项彩票公益金（第一批）支持乡村学校少年宫项目资金35000元，主要用于保障乡村学校少年宫的正常运转。

21.通关镇小学2021年省级支持乡村学校少年宫项目彩票公益金专项资金28203元，主要用于保障乡村学校少年宫的正常运转。

22.2022年省级彩票专项公益金（第一批）支持乡村学校少年宫专项资金50000元，主要用于保障乡村学校少年宫的正常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县通关镇小学2024年度一般公共预算财政拨款支出28811782.10元，占本年支出合计的97.98%。与上年相比增加1285379.42元，增长4.67%，完成年初预算的130.01%。主要原因是调整基本工资标准，正常增加薪级工资，发放课后服务费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。主要用于生活困难党员、老党员、老干部春节慰问；造成预决算差异的主要原因是该项目由上级部门总体安排。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出19518540.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.74%。完成年初预算的145.19%。主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、维修维护费、办公设备购置费、助学金等人员经费和日常公用经费支出。造成预决算差异的主要原因是年初生均公用经费、困难学生生活补助资金等支出统一由主管部门做预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出6197453.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.51%。完成年初预算的112.61％。主要用于机关事业单位养老保险、职业年金纪实、失业保险、工伤保险支出；造成预决算差异的主要原因是职业年金纪实支出增加。

9.卫生健康（类）支出1790750.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。完成年初预算的93.51％。主要用于事业单位医疗保险、生育保险支出；造成预决算差异的主要原因是人员减少，支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1303838.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。完成年初预算的100.38％。主要用于住房公积金支出，预决算基本一致。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元，决算为3480.00元，完成年初预算的9.94%；支出决算较上年增加3480.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为35000.00元，决算为3480.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的9.94%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加3480.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算3480.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3480.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元，支出决算为3480.00元，完成年初预算的9.94%，支出决算较上年增加3480.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为35000.00元，决算为3480.00元，完成年初预算的9.94%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行“厉行节约”国家政策。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加3480.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算3480.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比增加的主要原因是本年度公务接待活动比上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查指导、考察调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

墨江哈尼族自治县通关镇小学2024年机关运行经费支出0.00元，因我单位为事业单位，故无机关运行费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，墨江哈尼族自治县通关镇小学资产总额26207838.51元，其中，流动资产2725577.56元，固定资产23482260.95元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加548225.49元，其中固定资产增加402355元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1319754.26元，其中：政府采购货物支出1319754.26元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1319754.26元，其中：授予小微企业合同金额1319754.26元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

本单位为二级预算单位，纳入墨江哈尼族自治县教育体育局编报。故《部门整体支出绩效自评情况表》无数据，公开为空表。

（二）部门整体支出绩效自评表

本单位为二级预算单位，纳入墨江哈尼族自治县教育体育局编报。故《部门整体支出绩效自评表》无数据，公开为空表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

本年收入：单位本年度取得的全部收入。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

本年支出：单位本年度全部支出。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53082200836002701111