财政决算

监督索引号53082200836002101000

墨江哈尼族自治县团田镇初级中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.实施九年义务教育教学，促进基础教育发展，开展初中及小学教育。

2.贯彻执行国家、省、市、县有关教育工作的法律法规。

3.坚持按教育规律办学，建立健全学校规章制度，不断改进和完善各项工作。

4.坚持以教学为中心，努力提高教学质量，贯彻执行教学大纲、考试大纲，落实教学任务，抓好教学工作。

5.负责学校教职工及学生的思想政治工作，抓好师德师风建设。

6.负责学校自身建设，组织教职工进行继续教育，做好学校内部教职工调配、奖惩、工资福利及其他各项工作。

7.提出教研教改的具体要求和研究课题并组织实施。

8.制定学校发展规划、年度（学期）计划并组织实施。

9.组织开展学校招生及学生管理等工作。

10.加强学校安全工作，制定学校内部安全保卫制度并组织实施。

11.做好学生各项资助统计、上报、发放等相关工作。

12.做好义务教育均衡发展建设。

13.承办上级教育主管部门和其他相关部门交办的其他事项。

（二）2024年度重点工作任务概述

一是抓好师德师风建设，提高教育教学质量；二是贯彻执行教学大纲、考试大纲，落实教学任务，抓好教学工作；三是切实做好教职工及学生的思想政治工作；四是做好学校内部教职工调配、奖惩、工资福利及其他各项工作；五是制定学校发展规划、年度（学期）计划并组织实施；六是组织开展学校招生及学生管理等工作；七是加强安全管理，制定学校内部安全保卫制度并组织实施。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、教务室、教科室、政教处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为墨江哈尼族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员36人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员36人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。年末在校学生423人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.以党的二十大精神为指导，全面贯彻落实省、市、县教育会议要求，以“努力办好人民满意的教育”为目标，结合本校实际，强力推进义务教育均衡发展工作，加强学校内部管理，提升教育教学质量，建设一支勤奋上进的教师队伍。

2.加强教职工思想政治教育。以学校党支部为核心，按照教育局党委要求，以“两学一做”专题学习为契机，加强教职工思想政治教育；认真组织全校教职工深入学习全国、省、市和县教育工作会议精神及相关文件，树立正确的世界观、人生观、价值观、发展观、教育观，进一步增强教书育人的责任感和使命感。认真组织学习贯彻《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国教师法》《普洱市教育“十四五”发展规划》和《墨江县教育“十四五”发展规划》及教育部印发的《中小学教师违反职业道德行为处理办法》等法规纲要，结合《普洱市教育局加强中小学规范化管理的实施意见》《普洱市中小学教师教学常规基本要求》《普洱市中小学教学常规管理基本要求》等制订计划，抓好落实，改变教学常规没有真正落到实处的弊病。

3.狠抓教学常规落实，加大教科研工作的宣传力度，提高教师参加教研工作的积极性；通过建立规章制度，确保教学教研工作的有序开展。

4.稳步推进义务教育均衡发展工作，实现校内校园校舍、仪器设备、图书、公用经费、师资队伍和教育教学管理等方面的合理配置，基本解决辖区内的择校问题和大班额问题。

5.加快基础设施建设，完善功能室建设，提炼自己的办学特色。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表；没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有相关支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

墨江哈尼族自治县团田镇初级中学2024年度收入合计8733577.85元。其中：财政拨款收入8733401.36元，占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入；年初结转176.49元。

与上年相比，收入合计增加304824.37元，增长3.62%。其中：财政拨款收入增加304647.88元，增长3.62%。主要原因是基本工资标准提高、办公用品支出增加。

二、支出决算情况说明

墨江哈尼族自治县团田镇初级中学2024年度支出合计8733401.36元。其中：基本支出7063574.11元，占总支出的80.88％；项目支出1669827.25元，占总支出的19.12％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加283806.4元，增长3.36%。其中：基本支出增加481978.04元，增长7.32%；项目支出减少198171.64元，下降10.61%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是人员工资支出标准提高、社保基数调增等常规因素导致人员支出增加；项目支出减少主要原因是学生人数减少，公用经费等开支减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县团田镇初级中学机构正常运转的日常支出7063574.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6864054.83元，占基本支出的97.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费199519.28元，占基本支出的2.82％。生均公用支出471.67元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县团田镇初级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1669827.25元。其中：基本建设类项目支出0元。

2024年义务教育公用经费中央资金项目支出461300.00元，主要用于支付2024年部门电费、网络费、差旅费等办公费用，保障部门正常运转。

2024年家庭经济困难学生生活补助第一批中央直达资金项目经费121500.00元，主要用于保障家庭经济困难学生生活。

2024年城乡义务教育学生营养改善计划第一批中央直达资金项目经费263900.00元，主要用于改善农村义务教育学生营养状况。

2023年城乡义务教育校舍维修长效机制专项资金项目经费350000.00元，主要用于学校运动场建设，改善义务教育学校办学条件。

2024年第二批城乡义务教育公用经费补助资金项目经费105000.00元，主要用于购买办公用品、支付校舍维修维护费用，保障部门正常运转。

2024年生活困难党员、老党员、老干部春节慰问专项资金项目经费600.00元，主要用于2024年元旦春节开展走访慰问困难党员、老党员、老干部。

2024年城乡义务教育特殊教育学校公用经费第一批中央直达资金项目经费19200.00元，主要用于确保城乡义务教育学校正常运转，提高墨江县特殊教育学校办学水平，残疾学生入学率逐步提高。

2023年公用经费提标省级资金项目经费15700.00元，主要用于落实公用经费2023年提高标准后省级补助资金。

2024年第二批特殊教育公用经费项目经费4800.00元，主要用于确保城乡义务教育学校正常运转，提高墨江县特殊教育学校办学水平，残疾学生入学率逐步提高。

2024年城乡义务教育公用经费县级资金项目经费12100.00元，主要用于支付职工差旅费用，确保教师培训所需资金得到有效保障。

2023年乡村教师生活补助项目资金项目经费215000.00元，主要用于发放乡村教师生活补助，保障乡村教师生活质量。

2024年第二批城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金项目经费394800.00元，主要用于保障家庭经济困难学生生活。

2023年城乡义务教育校舍安全保障资金项目经费30000.00元，主要用于学校浴室改造，保障义务教育学校校舍安全。

2024年第二批乡村教师生活补助中央直达资金项目经费30000.00元，主要用于发放乡村教师生活补助，保障乡村教师生活质量。

2022至2023年三区人才支持计划教师专项资金项目经费20000.00元，主要用于支付三区人才支教教师工资。

2024年城乡义务教育乡村教师综合奖补第一批中央直达资金项目经费30000.00元，主要用于发放乡村教师生活补助，保障乡村教师生活质量。

政府购买学校保安服务费专项资金项目经费36000.00元，主要用于购买学校安保人员，保障学校安全人防力量。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县团田镇初级中学2024年度一般公共预算财政拨款支出8733401.36元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加283806.4元，增长3.36%，完成年初预算的130.54%。主要原因是项目支出增加、工资标准提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出6577082.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.31%。主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、维修维护费、办公设备购置费、助学金等人员经费和日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是生均公用经费拨入增加，公用经费支出增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1122808.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.86%。主要用于机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险的支出；造成预决算差异的主要原因是本年退休人员增加2人。

9.卫生健康（类）支出557278.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险的支出；造成预决算差异的主要原因是本年度人员增加，卫生健康支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出476232.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年度人员增加，住房保障支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少3207.00元，下降100%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为20000元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少3207.00元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0.00元，较上年减少3207.00元，下降100%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少3207.00元，下降100%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次，接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

墨江哈尼族自治县团田镇初级中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位为事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，墨江哈尼族自治县团田镇初级中学资产总额4585251.38元，其中，流动资产921619.28元，固定资产1744829.12元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1918802.28元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1444544.86元，其中固定资产减少206539.85元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082200836002101111