财政决算

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墨江哈尼族自治县文武镇初级中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合对学生进行德、智、体、美、劳等方面的教育。

2.负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

3.负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童接受九年义务教育。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：校长室、办公室、教务处、总务处、教科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为墨江县教育体育局二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员41人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员40人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末在校学生477人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美劳全面发展。

6.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

7.做好安全防范，保证学生的人身安全。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表；没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有相关支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

墨江哈尼族自治县文武镇初级中学2024年度收入合计9735953.13元。其中：财政拨款收入9686453.13元，占总收入的99.49%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入49500.00元，占总收入的0.51%。

与上年相比，收入合计增加1167139.68元，增长13.62%。其中：财政拨款收入增加1117639.68元，增长13.04%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入增加；无附属单位上缴收入；其他收入增加49500.00元，上年无此项收入。主要原因是：2024年度实施项目相比2023年度有所增加，新招教师3人，工资福利收入增加导致财政拨款收入增加；其他收入为上海市捐赠收入，用于购买学生教学使用电子白板，因上年度无此收入，故本年其他收入较上年有所增长。

二、支出决算情况说明

墨江哈尼族自治县文武镇初级中学2024年度支出合计9736343.79元。其中：基本支出7878468.37元，占总支出的80.92％；项目支出1857875.42元，占总支出的19.08％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1167530.34元，增长13.63%。其中：基本支出增加957933.27元，增长13.84%；项目支出增加209597.07元，增长12.72%；无上缴上级支出；无经营支出；无附属单位补助支出。主要原因是：本年度新招教师3人，工资福利支出增加，故基本支出增加；2024年实施项目较2023年有所增加，故项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县文武镇初级中学机构正常运转的日常支出7878468.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7602563.21元，占基本支出的96.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费275905.16元，占基本支出的3.50％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县文武镇初级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1857875.42元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年生活困难党员、老党员、老干部春节慰问项目经费600元，主要用于2024年生活困难党员、老党员、老干部春节慰问。

2024年第二批城乡义务教育公用经费补助资金项目经费100852.99元，主要用于落实城乡统一、重在农村义务教育经费保障机制。

2024年第一批义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金项目经费175362元，主要用于帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

2023年乡村教师生活补助资金项目经费213500元，主要用于及时发放乡村教师生活补助，发放2023年乡村教师生活补助，支持乡村教师队伍建设，保障乡村教师待遇。

2024年第二批城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金项目经费439638元，主要用于帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

文武中学路灯的建设专项资金项目经费10000元，主要用于文武中学路灯建设，通过项目的实施有效改善文武镇中学基础设施以适应日益增长的教学及管理需求，有效巩固文武镇脱贫攻坚成果及推进乡村振兴有效衔接工作的顺利推进，解决全镇乡村振兴工作中的实际需求和困难。

2023年公用经费提标省级资金项目经费13685.33元，主要用于落实城乡统一、重在农村义务教育经费保障机制。

2024年营养改善计划中央资金项目经费411721.1元，主要用于对农村义务教育学生提供营养膳食补助，为农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。

2024年义务教育公用经费中央资金项目经费450641元，主要用于落实城乡统一、重在农村义务教育经费保障机制。

2024年城乡义务教育公用经费县级资金项目经费11900元，主要用于落实城乡统一、重在农村义务教育经费保障机制。

政府购买学校保安服务费专项资金24000元，主要用于增强学校安全人防力量，夯实教育安全基础，确保教育系统和谐稳定。

2021年特殊公用经费结转资金项目经费5975元，主要用于特殊学生教学支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县文武镇初级中学2024年度一般公共预算财政拨款支出9686543.79元，占本年支出合计的99.49%。与上年相比增加1117730.34元，增长13.04%，完成年初预算的136.75%。主要原因是2024年度实施项目相比2023年度有所增加，从而导致本年度财政拨款收入也随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是：用于2024年生活困难党员、老党员、老干部春节慰问。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出7552021.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.96%。主要用于本单位职工的日常工作支出，学生补助支出，学校建设支出等；造成预决算差异的主要原因是：本年度新招教师3人，相关福利和支出增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出973217.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.05%。主要用于机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险支出；造成预决算差异的主要原因是：本年度新招教师3人，故相关支出增加。

9.卫生健康（类）支出602565.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。主要用于事业单位医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是：本年度新招教师3人，故相关支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出558140.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于：职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年度新招教师3人，故相关支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为31800.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为31800.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为31800.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，若年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务接待费支出年初预算为31800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实过“紧日子”、压减非急需非刚性支出的要求。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

墨江哈尼族自治县文武镇初级中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：与上年相比无变化，因我单位属于事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，墨江哈尼族自治县文武镇初级中学资产总额12787762.96元，其中，流动资产999323.77元，固定资产11788438.19元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少555459.14元，其中固定资产减少424750.66元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082200836002001111