财政决算

监督索引号53082200836000901000

墨江哈尼族自治县联珠镇第三中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.实施义务教育普通初中教育教学，促进基础教育发展，开展初中学历教育。

2.贯彻执行国家、省、市、县有关教育工作的法律法规。

3.坚持按教育规律办学，建立健全学校规章制度，不断改进和完善各项工作。

4.坚持以教学为中心，努力提高教学质量，贯彻执行新课程标准，落实教学任务，抓好教学工作。

5.负责学校教职工及学生的思想政治工作，抓好师德师风建设。

6.负责学校自身建设，组织教职工进行继续教育，做好学校内部教职工调配、奖惩、工资福利及其他各项工作。

7.提出教研教改的具体要求和研究课题并组织实施。

8.制定学校发展规划、年度（学期）计划并组织实施。

9.组织开展学校招生及学生管理等工作。

10.加强学校安全工作，制定学校内部安全保卫制度并组织实施。

11.承办教育部门和其他相关部门交办的其他事项。

12.承办上级教育主管部门和其他相关部门交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：校长、副校长室、办公室、教科教务室、政教室、总务室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为墨江县教育体育局二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员26人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员26人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。年末学生344人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）建章立制，强化学校管理。学校进一步修订和完善部分规章制度，包括教学管理制度、教师考勤制度、学生管理制度等。

（二）立足常规，狠抓教育教学工作。加强对教学常规工作的检查和指导。定期对教师的教案、课堂教学、作业批改等情况进行检查，并及时反馈检查结果。建立教学质量监测体系，定期组织考试和测验，并对考试成绩进行详细分析。通过召开教学质量分析会，找出教学中存在的问题，制定针对性地改进措施。进一步优化课程设置，在开足开齐国家规定课程的基础上，落实新课程改革，倡导以学生为中心的教学模式。鼓励教师采用小组合作学习、探究式学习等教学方法，激发学生的学习兴趣和主动性。加大教师培训力度，组织教师参加各级各类培训，包括学科教学培训、教育技术培训、师德师风培训等。本年度，我校共派出教师参加培训34人次，培训内容涵盖了新课程标准解读、多媒体教学应用、班主任工作技巧等方面。

（三）坚持做好立德树人，打造文化育人生态。加强德育队伍建设，加强班主任队伍建设。建立全员育人机制，明确全体教职员工的德育职责。以活动树人，开展以“爱国主义教育月”为主题，组织升国旗仪式、爱国主义主题班会、参观爱国主义教育基地等活动，激发学生的爱国热情；以“文明礼仪教育月”为主题，开展文明礼仪知识讲座、文明礼仪之星评选等活动，培养学生的文明礼仪习惯。加强学生心理健康教育，建立学生心理健康档案。通过开展心理健康咨询、心理健康讲座等活动，关注学生的心理健康状况，及时对遇到的心理问题学生进行疏导。搭建多元沟通桥梁，打造家校共育同心圆 。

（四）以文化育人，强化校园文化建设。积极争取项目资金，加大校园环境建设的投入，改善校园的硬件设施。学校室内球馆改造升级，为学生提供更好的活动场所。新增25台教师办公电脑及教室希沃白板，有效提高教师备课和上课的效率。深入开展校园文化活动，如校园美食节、文体艺术节等。这些活动涵盖了艺术、体育等多个领域，为学生提供展示自我的平台，丰富学生的课余生活。通过开展文艺汇演、书法绘画比赛、摄影比赛等项目，吸引众多学生参与，展示学生的才艺和风采。积极参加县组织的首届中小学啦啦操及舞蹈比赛，我校参赛队分别荣获“三等奖”和“二等奖”。

（五）后勤保障工作，确保校园安全。牢固树立“安全第一”的思想，加强校园安全管理工作。后勤服务保障，提高后勤服务质量，为师生提供良好的学习和生活环境。加强学校资产管理，做好教学设备、办公用品等物资的采购、保管和维护工作，并建立固定资产台账，对学校的固定资产进行登记造册，定期进行清查盘点，确保资产的安全和完整。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有相关支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

墨江哈尼族自治县联珠镇第三中学2024年度收入合计8074047.51元。其中：财政拨款收入8074047.51元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少431510.25元，下降5.07%。其中：财政拨款收入减少431510.25元，下降5.07%。财政拨款收入减少的主要原因是在职在编教师较上年减少，故财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

墨江哈尼族自治县联珠镇第三中学2024年度支出合计8074047.51元。其中：基本支出6641182.02元，占总支出的82.25％；项目支出1432865.49元，占总支出的17.75％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少431510.25元，下降5.07%。其中：基本支出减少529378.22元，下降7.38%；项目支出增加97867.97元，增长7.33%。基本支出减少的主要原因是：在编在职人员较上年减少，基本支出减少。项目支出增加的主要原因是补发2023年乡村教师生活补助费及发放乡村优秀教师奖励资金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县联珠镇第三中学机构正常运转的日常支出6641182.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6509079.77元，占基本支出的98.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费132102.25元，占基本支出的1.99％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县联珠镇第三中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1432865.49元。基本建设类项目支出0.00元；农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金支出289000.00元；义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金支出402375.00元；城乡义务教育补助经费公用经费补助资金支出458890.49元；补发2023年乡村教师生活补贴182000.00元；优秀教师奖励100000.00元，生活困难党员、老党员、老干部春节慰问费600.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县联珠镇第三中学2024年度一般公共预算财政拨款支出8074047.51元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少431510.25元，下降5.07%，完成年初预算的116.81%。主要原因是在编在职人员减少，基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，年初无此项预算。主要用于春节期间困难党员慰问费。造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出5502981.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.16%，完成年初预算的122.04%。主要用于职工工资福利、学生营养改善计划、家庭经济困难学生生活补助、办公费、水电费、修缮费等支出；造成预决算差异的主要原因是项目支出未纳入年初预算数。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1675851.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.76%，完成年初预算的123.83%。主要用于事业单位离退休支出756218.20元，机关事业单位养老保险缴费支出486976.00元，机关事业单位职业年金缴费支出381355.12元，死亡抚恤27326.00元，其他社会保险缴费支出21455.72元；造成预决算差异的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出，死亡抚恤未纳入年初预算数。

9.卫生健康（类）支出494494.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%，完成年初预算的82.33%。主要用于职工医疗保险缴费支出264663.48元，公务员医疗补助支出192011.19元，其他行政事业单位医疗支出37820.06元；造成预决算差异的主要原因是调整扣缴基数、在编在职人员减少，支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出400120.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%，完成年初预算的89.19%。主要用于缴纳职工住房公积金支出，造成预决算差异的主要原因是调整扣缴基数、在编在职人员减少，支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为14500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14500.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为14500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行“厉行节约”国家政策，本年度无公务接待活动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化的主要原因是严格执行“厉行节约”国家政策，本年度无公务接待活动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

墨江哈尼族自治县联珠镇第三中学不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

墨江哈尼族自治县联珠镇第三中学2024年机关运行经费支出0.00元，因我单位为事业单位，故无机关运行费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，墨江哈尼族自治县联珠镇第三中学资产总额10189003.90元，其中，流动资产90715.53元，固定资产10098288.37元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加35194.00元，其中固定资产增加35194.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原0.00元；报废报损资产2项，账面原值31506.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

本单位为二级预算单位，部门整体支出绩效自评情况纳入墨江县教育体育局编报。

（二）部门整体支出绩效自评表

本单位为二级预算单位，部门整体支出绩效自评表纳入墨江县教育体育局编报。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

墨江哈尼族自治县联珠镇第三中学无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082200836000901111