财政决算

监督索引号53082200836002501000

墨江哈尼族自治县新安镇小学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.实施义务教育教学，促进基础教育发展，开展小学学历教育。

2.贯彻执行国家、省、市、县有关教育工作的法律法规。

3.坚持按教育规律办学，建立健全学校规章制度，不断改进和完善各项工作。

4.坚持以教学为中心，努力提高教学质量，贯彻执行教学大纲、考试大纲，落实教学任务，抓好教学工作。

5.负责学校教职工及学生的思想政治工作，抓好师德师风建设。

6.负责学校自身建设，组织教职工进行继续教育，做好学校内部教职工调配、奖惩、工资福利及其他各项工作。

7.提出教研教改的具体要求和研究课题并组织实施。

8.制定学校发展规划、年度（学期）计划并组织实施。

9.组织开展学校招生及学生管理等工作。

10.加强学校安全工作，制定学校内部安全保卫制度并组织实施。

11.承办上级教育主管部门和其他相关部门交办的其他事项。

（二）2024年度重点工作任务概述

1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制度。

5.坚持教书育人、服务育人、环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美劳全面发展。

6.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

7.做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：校长室、副校长室、副书记室、工会工作室、园长室、办公室、教务教科室、德育室、少队室、总务处、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为墨江县教育体育局二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员64人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员64人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员8人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人（离休0人，退休45人）。年末学生707人。年末遗属9人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，学校围绕义务教育高质量发展核心目标，扎实推进各项重点工作：一是深化教学提质，开展校级教研活动32场次、县级联合教研5次，教师参加各级培训覆盖率达100%，学生学业水平较上年稳步提升；二是精准落实资助，严格按照政策标准审核发放各类学生补助、教师补贴，全年惠及学生432人次、教师64人，保障教育公平；三是筑牢安全防线，修订完善校园安全管理制度8项，开展防溺水、防踩踏等应急演练4次，排查整改安全隐患28处，通过政府购买服务聘请专职保安，实现校园安全无事故；四是优化办学条件，修缮校园基础设施3处，升级校园绿化面积，为师生营造良好教学与生活环境。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

墨江哈尼族自治县新安镇小学2024年度收入合计17066247.89元。其中：财政拨款收入17066247.89元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入。

与上年相比，收入合计增加413959.26元，增长2.43%。其中：财政拨款收入增加413959.26元，增长2.43%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入增加，与上年无变动。主要原因是2024年增加了小学教育财政拨款收入和事业单位离退休人员财政拨款收入，导致2024年项目收入较2023年项目收入增加。

二、支出决算情况说明

墨江哈尼族自治县新安镇小学2024年度支出合计17069777.28元。其中：基本支出14261403.92元，占总支出的83.55％；项目支出2808373.36元，占总支出的16.45％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加417488.65元，增长2.45%。其中：基本支出增加531312.82元，增长3.73%；项目支出增加113824.17元，增长4.05%；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出，与上年无变动。主要原因是2024年增加了小学教育财政拨款收入和事业单位离退休人员财政拨款收入，使得2024年项目收入较2023年项目收入增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县新安镇小学机构正常运转的日常支出14261403.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13872449.71元，占基本支出的97.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费388954.21元，占基本支出的2.73％。生均公用支出550.15元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县新安镇小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2808373.36元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

墨财发〔2024〕26号2024年生活困难党员、老党员、老干部春节慰问经费600.00元。墨财发〔2024〕266号2024年学前教育幼儿资助专项资金23850.00元。墨财发〔2024〕234号2024年公办幼儿园生均公用经费专项资金71018.60元。墨财发〔2024〕84号2024年度公办幼儿园生均公用经费46000.00元。墨财发〔2024〕27号2023年农村义务教育学生营养改善计划专项资金88153.10元。墨财发〔2024〕64号2023年城乡义务教育公用经费提标省级配套资金11230.00元。墨财发〔2024〕80号2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助第一批中央直达资金255250.00元。 墨财发〔2024〕334号2024年第二批城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金450250.00元。墨财发〔2024〕27号2023年城乡义务教育校舍维修长效机制资金100000.00元。墨财发〔2024〕67号2024年农村义务教育营养改善中央直达专项资金481092.76元。墨财发〔2024〕193号政府购买学校保安服务费专项资金72000.00元。墨财发〔2024〕301号2024年城乡义务教育公用经费县级资金16181.00元。墨财发〔2024〕301号2024年第二批城乡义务教育公用经费补助资金137923.00元。墨财发〔2024〕28号2024年乡村教师生活补助资金396300.00元，墨财发〔2024〕66号2024年城乡义务教育公用经费第一批中央直达资金612571.00元，墨财发〔2024〕318号2024年第二批特殊教育公用经费3600.00元。墨财发〔2024〕79号2024年城乡义务教育特殊学校公用经费第一批中央直达资金14385.00元。墨财发〔2023〕321号2023年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金13968.90元。墨财教〔2022〕19号2022年乡村学校少年宫中央补助资金14000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县新安镇小学2024年度一般公共预算财政拨款支出17041808.38元，占本年支出合计的99.84%。与上年相比支出合计增加417488.65元，增长2.45%。主要原因是2024年增加了小学教育财政拨款收入和事业单位离退休人员财政拨款收入，导致2024年项目收入较2023年项目收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.004%。主要用于慰问本单位职工。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出12047964.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.70%。主要用于本单位职工的日常工作支出，学生补助支出，学校建设支出等。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2994871.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.57%。主要用于事业单位养老支出（退休工资、养老保险、职业年金等）和其他社会保障支出；

9.卫生健康（类）支出1097074.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。主要用于事业单位医疗保险，公务员医疗补助，其他行政事业医疗支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出901298.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于本单位职工的住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24000.00元，决算为10288.00元，完成年初预算的42.87%，其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为24000.00元，决算为10288.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的42.87%；具体是国内接待费支出决算10288.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。主要原因是本年度严格执行公务接待管理规定，精简接待流程、压缩接待标准，非必要接待活动一律取消。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少312元，减少3.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少312元，减少3.03%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度严格执行公务接待管理规定，精简接待流程、压缩接待标准，非必要接待活动一律取消。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24000.00元，支出决算为10288.00元，完成年初预算的42.87%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为24000.00元，决算为10288.00元，完成年初预算的42.87%。主要原因是本年度严格执行公务接待管理规定，精简接待流程、压缩接待标准，非必要接待活动一律取消。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次156人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育教学工作检查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

墨江哈尼族自治县新安镇小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年相比无变化。因我单位属于事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，墨江哈尼族自治县新安镇小学资产总额17126796.66元，其中，流动资产2370462.17元，固定资产14756321.49元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产13.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少1777662.37元（上年期末数18904459.03 - 本年期末数17126796.66），其中固定资产减少1847389.68元（上年固定资产净值16603711.17 - 本年固定资产净值14756321.49）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。固定资产减少的主要原因是计提了固定资产折旧。国有资产占有使用情况表详见附表。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

本单位为二级预算单位，纳入墨江县教育体育局编报。故《部门整体支出绩效自评情况表》无数据，公开为空表。

（二）部门整体支出绩效自评表

本单位为二级预算单位，纳入墨江县教育体育局编报。故《部门整体支出绩效自评表》无数据，公开为空表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

本年收入：单位本年度取得的全部收入。

本年支出：单位本年度全部支出。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53082200836002501111