财政决算

监督索引号53082200836003101000

墨江哈尼族自治县孟弄乡小学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.实施普通小学教育教学，促进基础教育发展，开展小学学历教育，推动义务教育均衡发展。

2.贯彻执行国家、省、市、县有关教育工作的法律法规。

3.坚持按教育规定办学，建立健全学校规章制度，不断改进和完善各项工作。

4.坚持以教学为中心，努力提高教学质量，贯彻执行教学大纲、考试大纲，落实教学任务，抓好教学工作。

5.负责学校教职工及学生的思想政治工作，抓好师德师风建设。

6.负责学校自身建设，组织教职工进行继续教育，做好学校内部教职工调配、奖惩、工资福利及其他各项工作。

7.提出教研教改的具体要求和研究课题并组织实施。

8.制订学校发展规划、年度（学期）计划并组织实施。

9.组织开展学校招生及学生管理等工作。

10.加强学校安全工作，制订学校内部安全保卫制度并组织实施。

11.承办教育部门和其他相关部门交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：校长室、副校长室、工会室、办公室、教务教科室、德育室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为墨江哈尼族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员42人，包括财政拨款开支经费的公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员42人，机关和事业工人0人，经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员8人，包括财政拨款开支经费的人员8人，经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。年末学生397人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.贯彻执行国家、省、市、县有关教育工作的法律法规。

2.坚持按教育规律办学，建立健全学校规章制度，不断改进和完善各项工作。

3.坚持以教学为中心，努力提高教学质量，贯彻执行教学大纲、考试大纲，落实教学任务，抓好教学工作。

4.负责学校教职工及学生的思想政治工作，抓好师德师风建设。

5.负责学校自身建设，组织教职工进行继续教育，做好学校内部教职工调配、奖惩、工资福利及其他各项工作。

6.提出教研教改的具体要求和研究课题并组织实施。

7.制订学校发展规划、年度（学期）计划并组织实施。

8.组织开展学校招生及学生管理等工作。

9.加强学校安全工作，制订学校内部安全保卫制度并组织实施。

10.承办教育部门和其他相关部门交办的其他事项。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

墨江哈尼族自治县孟弄乡小学2024年度收入合计11266932.45元。其中：财政拨款收入11110932.45元，占总收入的98.62%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入156000.00元，占总收入的1.38%。

与上年相比，收入合计增加760656.99元，增长7.24%。其中：财政拨款收入增加604656.99元，增长5.76%；其他收入增加156000.00元，增长0.00%。主要原因是2024年在职人员增加，工资及各项保险、公积金缴费增加；2024年收到上海石化公司汇入帮扶幼儿园幼教功能提升资金100000.00元、希望工程资助款6000.00元，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

墨江哈尼族自治县孟弄乡小学2024年度支出合计11266932.45元。其中：基本支出9513570.04元，占总支出的84.44％；项目支出1753362.41元，占总支出的15.56％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加760656.99元，增长7.24%。其中：基本支出增加807867.82元，增长9.28%；项目支出减少47210.83元，下降2.62%。主要原因是2024年在职人员增加，工资及各项保险、公积金缴费增加；项目支出减少的主要原因是学生人数减少，公用经费等开支减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县孟弄乡小学机构正常运转的日常支出9513570.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9125301.04元，占基本支出的95.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费388269.00元，占基本支出的4.08％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县孟弄乡小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1753362.41元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年生活困难党员、老党员、老干部春节慰问经费项目经费600.00元，主要用于慰问生活困难党员。

2024年学前教育幼儿资助专项资金项目经费26700.00元，主要用于补助2024年学前教育家庭经济困难幼儿。

2024年度公办幼儿园生均公用经费项目经费30000.00元，主要用于保障附属幼儿园正常的教育教学秩序及正常运转。

2024年公办幼儿园生均公用经费专项资金项目经费51600.00元，主要用于保障附属幼儿园正常的教育教学秩序及正常运转。

2023年乡村教师生活补助资金项目经费263500.00元，主要用于补助2023年在职乡村教师。

2023年农村义务教育学生营养改善计划专项资金项目经费43898.06元，主要用于实施农村义务教育学生营养改善计划。

政府购买学校保安服务费专项资金项目经费60000.00元，主要用于支付政府购买学校保安费。

2024年第二批城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金项目经费218687.5元，主要用于补助2024年城乡义务教育家庭经济困难学生。

2024年第二批城乡义务教育公用经费补助资金项目经费82880.00元，主要用于保障义务教育学校正常的教育教学秩序及正常运转。

2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助第一批中央直达资金项目经费162250.00元，主要用于补助2024年城乡义务教育家庭经济困难学生。

2022至2023年三区人才支持计划教师专项资金项目经费20000.00元，主要用于补助2022至2023年三区人才支持计划教师。

2024年城乡义务教育公用经费第一批中央直达资金项目经费368136.00元，主要用于保障义务教育学校正常的教育教学秩序及正常运转。

2024年农村义务教育营养改善中央直达专项资金项目经费354644.85元，主要用于实施农村义务教育学生营养改善计划。

2023年城乡义务教育公用经费提标省级配套资金项目经费7742.00元，主要用于保障义务教育学校正常的教育教学秩序及正常运转。

2024年城乡义务教育公用经费县级资金项目经费9724.00元，主要用于保障义务教育学校正常的教育教学秩序及正常运转。

2021年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫补助资金项目经费10000.00元，主要用于保障乡村学校少年宫正常开展。

2022年乡村学校少年宫中央项目运转补助资金项目经费14000.00元，主要用于保障乡村学校少年宫正常开展。

提前下达2020年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫补助资金项目经费15000.00元，主要用于保障乡村学校少年宫正常开展。

2023年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金14000.00元，主要用于保障乡村学校少年宫正常开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县孟弄乡小学2024年度一般公共预算财政拨款支出11057932.45元，占本年支出合计的98.15%。与上年相比增加551656.99元，增长5.25%，完成年初预算的135.74%。主要原因是2024年在职人员增加，工资及各项保险、公积金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 1.一般公共服务（类）支出600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，年初无此项预算。主要用于慰问生活困难党员；造成预决算差异的主要原因是根据上级部门工作安排，在预算执行中追加的临时性项目支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出7465957.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.52%，完成年初预算的141.20%。主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、维修维护费、办公设备购置费等人员经费和日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是项目支出未纳入年初预算数。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2361414.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.35%，完成年初预算的143.79%。主要用于职工机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和其他社会保障缴费；造成预决算差异的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出，死亡抚恤未纳入年初预算数。

9.卫生健康（类）支出682130.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%，完成年初预算的97.4%。主要用于职工医疗保险的缴纳；造成预决算差异的主要原因是2024年退休教师死亡1人，导致职工医疗保险决算数比预算数减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出547830.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%，完成年初预算的106.17%。主要用于住房公积金的缴纳；造成预决算差异的主要原因是2024年在职人员增加，公积金缴费增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我校严格执行中央八项规定，厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少0.00元上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我校严格执行中央八项规定，厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

墨江哈尼族自治县孟弄乡小学2024年机关运行经费支出0.00元，与上年一致无变动。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，墨江哈尼族自治县孟弄乡小学资产总额12449423.24元，其中，流动资产667926.7元，固定资产11781491.54元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少474835.76元，其中固定资产减少391870.13元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额32450.00元，其中：政府采购货物支出32450.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额11650.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

本单位为二级预算单位，纳入墨江哈尼族自治县教育体育局编报。故《部门整体支出绩效自评情况表》无数据，公开为空表。

（二）部门整体支出绩效自评表

本单位为二级预算单位，纳入墨江哈尼族自治县教育体育局编报。故《部门整体支出绩效自评表》无数据，公开为空表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

本年收入：单位本年度取得的全部收入。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

本年支出：单位本年度全部支出。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53082200836003101111