财政决算

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墨江哈尼族自治县那哈乡人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

墨江哈尼族自治县那哈乡人民政府的主要职责是：

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、村镇建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品药品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村（社区）两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治 办公室。

所属单位7个，均为非独立核算、非独立批复单位，分别是：

1.墨江哈尼族自治县那哈乡财政所；

2.墨江哈尼族自治县那哈乡林业和草原服务中心；

3.墨江哈尼族自治县那哈乡交通环保和村镇建设服务中心；

4.墨江哈尼族自治县那哈乡文化和广播电视服务中心；

5.墨江哈尼族自治县那哈乡社会保障服务中心；

6.墨江哈尼族自治县那哈乡综合行政执法队；

7.墨江哈尼族自治县那哈乡农业综合服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共8个。分别是：

1.墨江哈尼族自治县那哈乡人民政府

2.墨江哈尼族自治县那哈乡林业和草原服务中心；

3.墨江哈尼族自治县那哈乡交通环保和村镇建设服务中心；

4.墨江哈尼族自治县那哈乡文化和广播电视服务中心；

5.墨江哈尼族自治县那哈乡社会保障服务中心；

6.墨江哈尼族自治县那哈乡综合行政执法队；

7.墨江哈尼族自治县那哈乡农业综合服务中心。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员57人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员26人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末遗属7人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一年来我们主要做了以下工作：

1.坚持产业带动、巩固成效，发展屏障持续筑牢。

传统产业蓬勃发展。统筹推进传统产业稳步发展，完成粮食生产3.17万亩，产量8649吨；种植紫谷2100亩，产量420吨；种植烤烟1130亩，交售3000担，烟叶总产值498.33万元；茶叶产量12370吨，产值8246万元；畜牧业产值7368.56万元，生猪存栏11817头，出栏21069头，产值5530.14万元；肉牛存栏1281头，出栏524头，产值324.88万元；山羊存栏1707头，出栏1055头，产值185.71万元；家禽存栏6.88万羽，出栏10.55万羽，产值1327.83万元。产业结构不断优化。稳步推进甜龙竹、金银花、藤椒等新兴产业，加强咖啡、蚕桑、香蕉、生物医药、橡胶、核桃、澳洲坚果等园地稳定性管护，种植咖啡、蚕桑、香蕉、蔬菜、生物医药。脱贫成果持续巩固。守牢不发生规模性返贫致贫底线，持续巩固提升“三保障”和饮水安全保障成果，全面落实防返贫动态监测帮扶机制，开发脱贫户和监测户乡村公益性岗位；实现消费帮扶，定点帮扶；申报“雨露计划”，发放补助资金；发放脱贫人口小额信贷。稳定就业作用凸显。加强就业创业服务力度，实现农村劳动力转移就业；发放外出务工一次性交通补助；发放外出务工生活补贴、交通补贴；完成猪肉饲养、民族歌舞表演、青绿茶炒制等专项培训，各类素质提升培训；开发乡村公共服务岗位；发放创业贷款30万元。

2.坚持项目强基、统筹优化，基础设施持续改善。

重点项目完成新跨越。紧扣人居环境提升、产业发展、道路建设积极争取项目资金，持续加大基础设施建设力度。投实施3个村4个村民小组提升人居环境建设项目；5个村7个村民小组养殖小区建设、茶叶加工厂改扩建二期、甜龙竹种植基地、金银花种植基地产业项目；实施以工代赈道路建设项目；实施集镇饮水安全提升、牛红村厄补组农村综合性活动场所、那哈村坝鲁旧寨小组老年活动场地基础设施建设项目；引进民间投资实施香蕉种植基地、第一期分布式光伏发电站、较大人口规模自然村通硬化路、生姜及松茯苓种植项目。招商引资取得新成果。按照“以月保季、以季保年”的工作思路，盘活资源资产，稳步推进招商引资、固定资产投资。电网设施实现新跃升。统筹思考、系统规划、靶向施策，准确治理配网突出问题，不断加强电网基础设施建设。实施那哈村坝鲁新寨组、那苏村备的组2个单项配网基建项目；完成实施2项增容计划，安装增容配变2台，总配变容量达200千伏安，有效解决辖区用户172项用电诉求。

3.坚持惠民宗旨、以人为本，幸福指数持续攀升

社会保障坚实有力。发放农村最低生活保障金、特困供养金、发放救助保障金、残疾人“两项补贴”、高龄补贴、临时救助金；城乡居民基本养老保险参保10237人，申报缴费和领取待遇共7541人；城乡居民基本医疗保险参保1.33万人，完成率99.33%，实现脱贫人口和监测对象全覆盖，累计激活医保电子凭证1.24万人次，激活率达90.27%。教育事业稳步推进。严格落实教育高质量发展“十条措施”，强化学校精细化管理，巩固提升义务教育均衡发展成果。2023-2024学年，那哈乡初级中学完成中考600分以上7人，580分以上11 人，那哈乡小学1个班被评为县级优秀班集体，1人被评为市级三好学生；争取各类资金183万元用于改善学校基础设施；发放中小学幼儿园学生补助1873人次117.48万元；年内未发生校园安全问题。文化事业健康发展。丰富文化活动，开展送电影下乡，举办群众性文艺培训，扎实开展第四次全国文物普查，完成版权作品登记40件，多篇文章被央视网、光明网、中新网、云南发布、云南日报等权威媒体和平台发布；举办州际接边地区联欢联谊文艺演出活动，促进接边群众民心相连、文化相融。武装工作有序开展。紧抓党管武装核心，以务实举措推动基层武装工作发展。圆满完成普通民兵整组工作、18周岁男性青年兵役登记工作，向部队输送优秀青年4人；优化民兵组织结构，编实编强民兵队伍，保障人民生命财产安全，切实提高整组工作质量；按照“六有”标准完成场所布置，规范资料管理，达到规范化建设标准。医疗资源更加优化。持续推进医共体改革，县中医院那哈分院挂牌成立，成功创建省级甲等卫生院，稳步推进5个村市级标准化卫生室建设；强化医疗卫生服务，履行家庭医生签约服务，扎实开展免疫规划、疾病防治、妇幼儿童保健等各项工作。

4.坚持生态绿色、美富并重，和美乡村持续增颜

“两污”治理加快推进。不断完善农村“两污”治理基础设施建设，严格执行农村环境整治提升成效“红黑榜”制度。实施珠街村益的组、基珠组、坡脚田组，牛红村厄补组组内道路硬化人居环境提升项目（含污水管网等）；实施牛红村蒙嘎组、那苏村备的组2个农村“厕所革命”公厕建设项目；实施5个村28个村民小组80户农村“厕所革命”户厕建设项目；完成那哈村、牛红村、那苏村、珠街村4个村农村生活污水治理。绿美画卷全面铺开。按照因地制宜、保护优先、循序渐进、多方参与的原则，以组织群众投工投劳等方式，统筹推进那哈乡绿美行动建设任务。完成格牙村阿竜组、那哈村基珠组、那哈村竜埔组、那苏村土堆组、牛红村下牛红组、珠街村益的组6个绿美村庄建设指标；组织开展集镇环境卫生整治、“5·26爱路护路日”活动，清理垃圾2.1吨，更换一批集镇垃圾箱，进一步提升集镇人居环境；种植各类花卉、树木，新增绿化美化面积5000余平方米。生态底色愈发靓丽。坚定不移地走绿色发展之路，严格落实河长制、林长制工作，推进生态环境综合治理。扎实开展河（湖）长制工作，开展“清河行动”；压实林长巡林护林责任，乡村组三级巡林1400余次；开展退耕还林补植补造238亩；严格执行森林草原防灭火24小时值班制度；完成第三次全国土壤普查外业采样；调查安全利用类地块种植粮食作物30.44亩，采取优化施肥215.90亩，回收农用膜36.97吨。

5.一年来，我们坚持共建共享、综合治理，社会大局持续稳定

社会治安和谐稳定。牢牢守住不发生极端、恶性事件底线，保持连续5年无命案，刑事和行政案件逐年下降；建立完善网格责任体系和应急响应机制；排查化解矛盾纠纷；多层次多领域多样化开展民族联谊活动，顺利完成珠街村坡脚田集贸市场开街，与接边乡（镇）、村组开展联防联调会议5次；在州际接边地区安装监控摄像头41个，推动州际接边地区经济社会发展和谐稳定。党建引领基层治理成效显著。注重党建引领，强化基层组织建设，构建基层社会治理现代化格局。全覆盖分析研判村“两委”班子运行、29名村干部、214名村民小组干部履职情况，年内优化调整组干部31名，目前有村民小组长68名，其中党员38名，占比55.90%。完成70个村民小组普法，配合县级调处那苏村那苏组与坡牙组水源纠纷，加强格牙林场土地矛盾纠纷管控；答复信访案件23起，接访率和办结率均为100%。安全生产保障有力。秉持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。签订安全生产责任书25份，全覆盖排查排除隐患6起；开展消防安全检查9次，危化品市场监督检查9次，联合开展督查检查安全生产6次，节前检查9次；宣传安全生产政策法规2次，发放各类宣传材料3650余份；开展综合应急演练1次，地质灾害业务集中培训1次，排查地质灾害隐患点53处，发放地质灾害避险明白卡174份，监测明白卡36份；年内未发生安全生产事故。粮食安全基础巩固。坚决扛牢粮食安全责任，兑付耕地地力保护补贴2319户101.13万元。完成稻谷种植3735亩（其中紫米2100亩）、玉米种植18000亩、杂粮种植1000亩、大豆种植1720亩（大豆玉米带状复合种植200亩）、马铃薯种植261亩；完成2023-2024年度违规占用耕地整改复耕339.07亩，顺利推进耕地占补平衡项目入库339.96亩，新增粮食产能20.40万公斤；完成撂荒地整治111.40亩。

6.坚持务实高效、实干担当，自身建设持续提升

政治建设全面加强。坚持和加强党的全面领导，推进全面从严治党向纵深发展，不断提高党的执政能力和领导水平。严格落实“第一议题”制度，开展“第一议题”学习63次，2024年召开乡党委会议23次，乡党委专题会议32次，乡党委理论学习中心组学习8次，周例会37次；全面推进“互联网+政务服务”，完成5个行政村政务内网电路建设工作；持续保持全县唯一无教堂、无教徒、无宗教活动的乡镇，开展相关宣传教育工作80余次。依法行政扎实推进。加强行政执法能力建设，行政执法人员全面落实持证上岗，全乡持证44人，年内行政执法案卷评查合格率达100%；依法查处高火险期内野外违规用火5起，乱砍滥伐林木1起，集中整治坡脚田集贸市场、那哈集镇违规占道6处；突出党内监督主导地位，自觉接受人大、政协、群众等各方监督，办理乡人大代表建议24件，答复率100%，办理政协提案5件，办理结果满意率100%。廉政建设持续深化。常态化开展党风廉政建设和反腐败斗争，积极开展党纪学习教育，定期研究党风廉政工作20余次，开展廉政提醒谈话100余人次，组织干部职工观看警示教育片5次；处置群众身边不正之风和腐败问题线索5条，立案5件5人，给予党纪政务处分5人，印发典型案例通报5件5人，挽回经济损失14.2058万元，开展专项督查14批次，发现问题12个，责令立行立改12个，谈话提醒8人；积极完成上级反馈巡查审计等各类问题整改工作；严格落实中央八项规定及其实施细则精神，筑牢“过紧日子”的思想，全乡“三公”经费支出10.51万元，同比下降29.93%。

一年来，审计、统计、双拥、退役军人、民兵预备役、国防动员、保密、档案等工作迈上新台阶，工会、妇女儿童、青少年、老龄、慈善、科协、文联、社科联、残联、红十字会等工作取得新成效。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

墨江哈尼族自治县那哈乡政府2024年度收入合计28632033.73元。其中：财政拨款收入27935239.25元，占总收入的97.57%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少9540840.06元，下降24.99%。其中：财政拨款收入减少9540840.06元，下降25.46%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入；主要原因是年内项目资金收入减少（上一年度财政拨款项目支出为2692.42万元，2024年度财政拨款项目支出为1740.67万元）。

二、支出决算情况说明

墨江哈尼族自治县那哈乡人民政府2024年度支出合计27484979.25元。其中：基本支出1078240.65元，占总支出的36.08％；项目支出17406733.2元，占总支出的62.31％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少9540840.06元，下降24.99%。其中：基本支出减少462407.69元，下降4.39%；项目支出减少9527692.37元，下降35.37%；无经营支出；无对附属单位补助支出，主要原因是上级单位资金紧张，年内部分资金未支付，以及年内项目减少，项目资金相应减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障那哈乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1078240.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9258037.08元，占基本支出的91.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费820208.97元，占基本支出的8.14％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障那哈乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17406733.2元。其中：基本建设类项目支出0元。

那哈乡甜龙竹种植基地建设项目经费1862400元，主要用于那哈乡那苏村甜龙竹建设项目；

2024年村民小组组内道路硬化提升人居环境项目经费1561700元，主要用于村民小组组内道路硬化；

墨江县违规占用耕地整改复耕工作补助经费64940元，主要用于耕地占补平衡项目工作经费；

那哈乡茶叶加工厂改扩建项目（二期）经费1000000元，主要用于那哈乡茶叶加工厂建设；

自然村养殖小区建设项目经费3270400元，主要用于那哈乡建设养殖小区；

县以下基层人武部建设发展经费10000元，主要用于那哈乡开展兵役工作；

2024年贫困残疾人春节慰问经费6000元，主要用于开展2024年残疾人春节慰问工作；

2024年中央农村厕所革命整村推进财政奖补经费200000元，主要用于那哈2座公厕建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

墨江县那哈乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出27484979.25元,占本年支出合计的98.39%。与上年相比减少9980840.06元，下降26.64%,完成年初预算的126.86%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5277270.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.20%,完成年初预算的24.36%。主要用于人员工资福利支出、公用经费支出及项目资金的支出；造成预决算差异的主要原因是年内新增部分项目预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

3.国防（类）支出10000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,完成年初预算的0.05%。主要用于开展兵役征集；造成预决算差异的主要原因是年内增加部分项目预算。

4.公共安全（类）支出62728.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%,完成年初预算的0.05%。主要用于道路交通管理员工资的支出；造成预决算差异的主要原因是年内增加部分项目预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出171613元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。完成年初预算的0.79%。主要用于人员工资福利支出、公用经费的支出；造成预决算差异的主要原因是年内增加部分项目预算。

8.社会保障和就业（类）支出1645781.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。完成年初预算的7.6%。主要用于离退休人员生活补助、养老保险、职业年金、公用经费、春节慰问资金等的支出；造成预决算差异的主要原因是年内增加部分项目预算。

9.卫生健康（类）支出618585.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%。完成年初预算的2.86%。主要用于人员工资、医疗保险、公用经费、计划生育家庭奖励金及保健费补助资金的支出；造成预决算差异的主要原因是年内增加部分项目预算。

10.节能环保（类）支出84000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。完成年初预算的0.39%。主要用于天保区停伐管护人员支出；造成预决算差异的主要原因是年内增加部分项目预算。

11.城乡社区（类）支出9250元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。完成年初预算的0.04%。主要用于人员工资；造成预决算差异的主要原因是年内增加部分项目预算。

12.农林水（类）支出18695617.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.02%。完成年初预算的86.29%。主要用于人员工资、烤烟烟叶税收、农村厕所革命建设、甜龙竹种植项目专项资金等；造成预决算差异的主要原因是年内增加部分项目预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。0年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出279235元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。完成年初预算的1.29%。主要用于耕地占补平衡等项目经费；造成预决算差异的主要原因是年内增加部分项目预算。

19.住房保障（类）支出561899元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。完成年初预算的2.59%。主要用于干部职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年内人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出260元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.0009%。完成年初预算的0.001%主要用于国企社会化人员工作经费；造成预决算差异的主要原因是年内增加部分项目预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出69000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。完成年初预算的0.32%。主要用于防汛应急救灾工作以及灾害信息员补助等；造成预决算差异的主要原因是年内增加部分项目预算。

23.其他（类）支出450000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。完成年初预算的2.08%主要用于彩票公益金项目；造成预决算差异的主要原因是年内新增部分项目预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为150000元，决算为75000元，完成年初预算的50%；支出决算较上年减少75000元，下降50%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为75000元，决算为75000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为75000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，增长0%；公务接待费支出决算较上年减少75000元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少75000元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为150000元，支出决算为75000元，完成年初预算的50%，支出决算较上年减少75000元，下降50%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为75000元，决算为75000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为75000元，决算为0元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是年内未支付公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少75000元，下降100%具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少75000元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是年度未支付公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位调研、督查检查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

墨江哈尼族自治县那哈乡人民政府2024年机关运行经费支出533101.97元，比上年减少57821.62元，下降9.95%,主要原因是年内人员调出。部门机关运行经费主要用于人员工资、保险、住房公积金、公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，墨江哈尼族自治县那哈乡人民政府资产总额3052864.48元，其中，流动资产786283.23元，固定资产2266581.25元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16030910.01元，其中固定资产减少9702466.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额7750900元，其中：政府采购货物支出90900元；政府采购工程支出7660000元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额7750900元，其中：授予小微企业合同金额7750900元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082203002801111