财政决算

监督索引号53082200836101000

墨江哈尼族自治县融媒体中心部门2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

1、贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和方针，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，做好全县经济社会发展的宣传报道工作；

2、围绕县委、县政府中心工作，拟定新闻采访工作计划和新闻刊播计划，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项新闻宣传工作任务；

3、负责全县新闻业务管理和对外联动工作。负责新闻稿件、影视节目播出的审查、校对、监制；负责重要新闻节目引进、新闻工作学术交流、新闻作品评优等工作。

4、负责全县电视、微信、手机快讯的管护和发布工作。负责加强对外交流合作，为广大客户提供优质资讯服务。

5、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2024年度重点工作任务概述

2024年度负责新闻采编、内容创作、平台发布及传播效果监测和反馈工作，及时、准确地发布各类信息，做好各类宣传和舆论引导工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、总编室、新闻股、技术股和经营股。

（二）决算单位构成情况

纳入墨江哈尼族自治县融媒体中心2024年度部门决算编报的单位共1个。即：墨江哈尼族自治县融媒体中心。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

墨江哈尼族自治县融媒体中心2024年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员23人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员5人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员5人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

一年来，我单位始终将做好各类宣传和舆论引导工作放在第一位，紧盯目标任务，强化措施，狠抓落实，苦干实干，围绕本地政治、经济、文化、社会等方面的重要事件、热点话题和民生问题，制作多样化的内容产品，如新闻报道、专题节目、短视频、直播等。

1.注重内容的策划和创新，挖掘有深度、有温度、有价值的故事，增强内容的吸引力和感染力。例如，制作关于本地传统文化传承的专题片，展现当地独特的民俗风情和人文精神。

2.多平台分发，将生产的内容同步分发到多种媒体平台，包括传统媒体（广播、电视、报纸）和新媒体平台（网站、微博、微信、抖音、快手等），扩大内容的传播范围和影响力。根据不同平台的特点和用户需求，对内容进行二次加工和适配，提高内容的传播效果。比如，将电视新闻节目剪辑成短视频发布到抖音平台，以适应短视频用户的观看习惯。

3.资源整合与共享，打破传统媒体和新媒体之间的壁垒，实现人员、内容、技术、设备等资源的整合与共享，提高资源利用效率。建立统一的融媒体内容生产平台，实现新闻采集、编辑、制作、发布等环节的一体化管理，提高工作效率和协同能力。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表；没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有相关支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

墨江哈尼族自治县融媒体中心2024年度收入合计5409847.56元。其中：财政拨款收入5409847.56元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加503404.31元，增长10.26%。其中：财政拨款收入增加503404.31元，增长10.26%；主要原因是工资调整，薪级工资增加，社会保险和住房公积金缴费增加；2024年给予支付了部分中心建设资金等因素。

二、支出决算情况说明

墨江哈尼族自治县融媒体中心2024年度支出合计5409847.56元。其中：基本支出4077830.56元，占总支出的75.38％；项目支出1332017元，占总支出的24.62％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加503404.31元，增长10.26%。其中：基本支出减少43515.25元，下降1.05%；项目支出增加546919.56元，增长69.66%，主要原因是一是2024年给予支付了部分中心建设资金，导致项目支出比上年增加；二是2024年内人员变动，导致基本支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县融媒体中心正常运转的日常支出4077830.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出

3892433.83元，占基本支出的95.45%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费185396.73元，占基本支出的4.55%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县融媒体中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1332017元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

公益性岗位补助资金6,726.29元，主要用于公益性岗位工资及保险支出；

融媒体中心建设设备购置经费855000元，主要用于中心建设资金支付；

2024年一季度公益性岗位补助资金8,140.71元，主要用于公益性岗位工资及保险支出；

融媒体中心建设资金375000元，主要用于中心建设资金支付；

2024年三季度公益性岗位补助资金12070元，主要用于公益性岗位工资及保险支出；

县区人才工作专项经费26000元，主要用于人才引进安家费；

2023年5月至2024年5月11日县级派出驻村工作队员生活补助专项经费49080元，主要用于发放2023年5月至2024年5月11日县级派出驻村工作队员生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县融媒体中心2024年度一般公共预算财政拨款支出5409847.56元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加503404.31元，增长10.26%,主要原因是一是2024年给予支付了部分中心建设资金，导致项目支出比上年增加；二是2024年年内人员变动，导致基本支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出26000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%,完成年初预算的0.48%。主要用于人才引进安家费。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出4327401.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.99%。主要用于我单位日常运转经费，职工工资发放等。

8.社会保障和就业（类）支出438323.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.1%。主要用于缴纳2024年职工养老保险及失业保险等。

9.卫生健康（类）支出294127.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于缴纳2024年职工医疗保险、公务员医疗补助等。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出49080元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.9%。主要用于发放2023年驻村工作队员生活补助。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出274915元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于缴纳2024年住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000元，决算为4920元，完成年初预算的98.4%，支出决算较上年减少2854元，下降36.71%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为5000元，决算为4920元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.1%，完成年初预算的98.4%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少2854元，下降36.71%；具体是国内接待费支出决算4920元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少2854元，下降36.71%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000元，支出决算为4920元，完成年初预算的98.4%，支出决算较上年减少2854元，下降36.71%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为5000元，决算为4920元，完成年初预算的98.4%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于年初预算数的主要原因拒绝浪费，厉行节约，我单位尽量减少公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少2854元，下降36.71%，具体是国内接待费支出决算4920元（其中：外事接待费支出决算0元），减少2854元，下降36.71%；国（境）外接待费支出决算0元上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是拒绝浪费，厉行节约，我单位尽量减少公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县级融媒体建设工作、指导县级融媒体中心建设技术系统验收、县级融媒体中心建设平台培训、普洱现场办公会采访、新闻报道等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

墨江哈尼族自治县融媒体中心2024年机关运行经费支出0元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，墨江哈尼族自治县融媒体中心资产总额1192134.69元，其中，流动资产47534.84元，固定资产1144599.88元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少748769.51元，其中固定资产减少695763.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额20000元，其中：政府采购货物支出20000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况 部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表 部门整体支出绩效自评详见附表。

（三）项目支出绩效自评表 项目支出绩效自评详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082200836101111