财政预算

墨江哈尼族自治县疾病预防控制中心2025年二季度预算执行情况说明

一、2025年度预算批复情况

根据《 墨江哈尼族自治县财政局于2025年县级单位预算批复的通知》(墨财发〔2025〕1号)，墨江县财政局批复我单位2025年收入预算总额为2682.35万元，其中一般公共预算拨款收入1506.58万元（基本支出1476.58万元，项目支出30万元），单位资金1175.77万元。

2025年二季度预算支出主要用于机构正常运转的日常支出。其中工资福利支出主要为基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费（含基本医疗保险、公务员补助医疗保险、大病保险、养老保险、失业保险、工伤保险、生育 保险）、住房公积金等；商品和服务支出主要为办公经费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置、专用材料费等日常公用经费支出；对个人和家庭的补助支出主要为退休人员生活补贴等。

二、预算执行增减变化情况

2025年第二季度末，墨江哈尼族自治县疾病预防控制中心预算执行增减变化情况为：

1、基本支出：第二季度当季度执行数为355.9万元，当季度完成年初预算的24.1%，累计执行数为844.6万元，累计完成年初预算的57.2%，执行数较上年同期增加271.81万元，增长47.45%。

2、项目支出：第二季度当季度执行数为73.72万元、当季度完成年初预算的6.11%，累计执行数为124.72万元，累计完成年初预算的10.34%，执行数较上年同期减少169.18万元，下降57.56%。

三、预算执行数增减变化原因

预算执行数增减变化原因说明:

1、基本支出：2025年第二季度执行数较上年同期增加144.4万元，增长68.27%。支出增加原因为本年度在职人员工资调标。

2、项目支出：2025年第二季度执行数较上年同期减少4.5万元，下降5.75%。，支出减少原因为项目资金到位不及时，不能及时完成项目资金支付。

                     墨江哈尼族自治县疾病预防控制中心

                     2025年7月1日