财政预算

墨江哈尼族自治县妇幼保健院2025年2季度预算执行情况增减变化原因说明:

一、2025年基本支出年初预算1005.88万元，当季执行数302.90万元（其中：事业单位退休费17.94万元；事业单位基本养老保险支出19.97万元；失业保险支出0.87万元；医疗保险支出20.63万元；工伤保险支出0.40万元；住房公积金支出15.78万元；人员经费支出 211.05万元，公用经费支出16.26万元），完成年初预算30.11%，累计执行数592.45万元，累计完成年初预算58.90%，较上年同期支出增加131.78万元，增长率为28.61%。基本支出较上年同期支出增加135.66万元是因为2025年6月提前发放7月工资、发放2024年部分差旅费和委托业务费等，故较上年支出增加。

二、2025年项目支出金额年初预算850万元，当季执行数174.19万元，完成年初预算20.49 %，累计执行数341.16万元，累计完成年初预算40.14%，较上年同期支出增加45.25万元，增加率为35.09%。项目支出金额增加主要原因：是因为我单位在本季度按时支付了2025年药品款和2024年部分差旅费，故较上年支出增加。

墨江哈尼族自治县妇幼保健院

2025年6月30日