财政决算

监督索引号53082200976601401000

墨江哈尼族自治县通关镇中心卫生院

2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

我院主要职能职责：我单位是集医疗、预防、保健、基本公共卫生为一体的基层医疗卫生机构,以基本公共卫生为服务重点，为群众提供常见病、多发病等诊疗服务，提供预防、保健、健康教育等服务，承担本辖区内的慢性病、传染病、精神病的预防、保健、管理工作，并接受公共卫生、康复、健康教育培训、卫生行政管理和卫生监督等任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：办公室、财务室、公共卫生科、综合住院部、中医科、护理部、医务科、医技科、药剂科、控感办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

墨江哈尼族自治县通关镇中心卫生院作为二级预算单位纳入墨江哈尼族自治县卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员40人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员40人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员27人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员27人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆3辆,我单位实有车辆为医疗急救的救护车，没有核定编制。

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表；本单位国有资本经营预算财政拨款收入，也没有相关支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

墨江哈尼族自治县通关镇中心卫生院2024年度收入合计17469895.02元。其中：财政拨款收入11154950.27元，占总收入的63.85%；无上级补助收入；事业收入6314059.73元（含教育收费0.00元），占总收入的36.14%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入885.02元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加1598430.97元，增长10.07%。其中：财政拨款收入增加1236267.83元，增长12.46%；无上级补助收入；事业收入增加581638.12元，增长10.15%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少219474.98元，下降99.60%。主要原因是本年人员增加，人员经费、公用经费随之增加，故财政拨款收入比上年增加；因创建医共体单位，绩效分配改革举措等医疗服务能力得到提升，故本年医疗事业收入比上年增加；其他收入来源项减少，故本年其他收入较上年有所减少。

二、支出决算情况说明

墨江哈尼族自治县通关镇中心卫生院2024年度支出合计17893187.13元。其中：基本支出16577810.61元，占总支出的92.65％；项目支出1315376.52元，占总支出的7.35％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加3603803.47元，增长25.22%。其中：基本支出增加8154267.70元，增长96.80%；项目支出减少4550464.23元，下降77.58%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。支出增加主要原因是上年基层医疗业务专项资金支出列入基本支出核算，本年列入项目支出核算，故支出大幅增加；项目支出合计减少的主要原因是人员减少，人员经费、保险费、公用经费随之减少，故支出合计比上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县通关镇中心卫生院机构正常运转的日常支出16577810.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9597624.56元，占基本支出的57.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6980186.05元，占基本支出的42.11％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县通关镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1315376.52元。其中：基本建设类项目支出0.00元。专项业务工作的经费支出主要用于开支医院诊疗服务所需的药品、耗材、办公、人员经费等，以及从事基本公共卫生工作相关的人员工资、保险、公用经费等，保障医院正常的诊疗业务、老年人体检、家庭医生签约服务等工作正常开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县通关镇中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出11154950.27元,占本年支出合计的62.34%。与上年相比1236267.83元，增长12.46%,完成年初预算的148.28%。主要原因是人员增加，人员经费、保险经费、公用经费随之增加，故一般公共预算财政拨款支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1364285.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.23%，完成年初预算数的 117.68%。主要用于缴纳在编职工养老保险、失业保险，退休人员工资等的人员社会保障缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算人员数与决算人员实际人数变动较大。

9.卫生健康（类）支出9302114.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.39%，完成年初预算数的75.22%。主要用于人员工资、日常公用经费、医疗保险、公务员医疗补助、基本公共卫生等支出；造成预决算差异的主要原因是年初人员工资预算数与实际决算数存在变动差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出488550.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%，完成年初预算数的99.24%。主要用于缴纳在编职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算缴纳在编职工人数与决算人数存在变动差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45000.00元，决算为43771.04元，完成年初预算的97.27%；支出决算较上年减少9273.12元，下降17.48%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为19766.04元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的45.16%，完成年初预算的98.83%；公务接待费支出年初预算为25000.00元，决算为24005.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的54.84%，完成年初预算的96.02%。

因公出国（境）费支出：上年无此项支出；公务用车购置费支出：上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少5233.12元，下降20.93%；公务接待费支出决算较上年减少4040.00元，下降14.41%；具体是国内接待费支出决算24005.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4040.00元，下降14.41%；国（境）外接待费支出：上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45000.00元，支出决算为43771.04元，完成年初预算的97.27%，支出决算较上年减少9273.12元，下降17.48%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为19766.04元，完成年初预算的98.83%；公务接待费支出年初预算为25000.00元，决算为24005.00元，完成年初预算的96.02%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年公务用车运行维护费以及公务接待费单据不齐全，发生的公务用车运行维护费以及公务接待费未全部支付完毕，政府一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出：上年无此项支出；公务用车购置费支出：上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少5233.12元，下降20.93%；公务接待费支出决算较上年减少4040.00元，下降14.41%，具体是国内接待费支出决算24005.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4040.00元，下降14.41%；国（境）外接待费支出：上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年公务用车运行维护费以及公务接待费单据不齐全，发生的公务用车运行维护费以及公务接待费未全部支付完毕，政府一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展医疗急救救护车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待63批次（其中：外事接待0批次），接待人次567人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门督导考核、等级医院评审创建等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

墨江哈尼族自治县通关镇中心卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年相比无变化。我单位为事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，墨江哈尼族自治县通关镇中心卫生院资产总额9349398.62元，其中，流动资产4798089.68元，固定资产4551308.94元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1028097.16元，其中固定资产增加1663560.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额990000.00元，其中：政府采购货物支出990000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额990000.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待和外宾接待费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调整调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调整数－预算调减数。

监督索引号53082200976601401111